# Reportes

asesor: Guayarmina
cliente: COLORSCAN
descripcion:
  Instalación de Base Gráfico en 3 equipos Esmeralda, Daniela y Domenico. (Hubo que esperar una hora para instalar el 3 equipo)


asesor: Guayarmina
cliente: OSCAR DE LA R
descripcion:
  Instalo servidor, configuró internet, colocación de pila en equipo de Ligia. No se pudo conectar el servidor para BG, BC 


asesor: Guayarmina
cliente: OSCAR DE LA R
descripcion:
  Colocación y configuración de un equipo en la recepción. Instalación y activación de BG. Restablecer la conexión de red e Internet en todos los equipos. Se incorpora Cesar


asesor: Guayarmina
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  Investigación valorización del dólar americano desde 2000 hasta 2018 y bajada de 74 archivos desde la pagina del Banco Central de Venezuela


asesor: Guayarmina
cliente: ARARAT
descripcion:
  Recuperación instalación de Base Gráfico en el equipo de Personal vía telefónica con Antonio Caracas y asesoría sobre problema de redes en Ararat


asesor: Guayarmina
cliente: MIMI
descripcion:
  Asesoría mimijoyeria.com Andreina Méndez Baralt asunto: asignarle el privilegio al usuario mimijoy para editar o configurar el apache


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Control Remoto, ejecutadas el 26/10/2018 pero mal posteadas el 26/09/2018, pendiente por facturar al cliente.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Ahora  la distribución contable de la nomina, quincenal  va a generar error cuando  el concepto no exista  (por la eliminación del registros para todos los conceptos)  


# Actividades

asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Control remoto: Modificar Movimiento Transferencia empleados, Listado de Transferencia, Generar Archivo al banco (4:00) 


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Mimi foto empleado; copiar programas y librerías, Consulta, conceptos fijos y excepciones y Calculo Individual


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Reunión: distribución contable de la nomina, depurar Archivo de Conceptos, Distribución nomina vacaciones   


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar programa de distribución contable de nomina,  para tomar las nominas individuales (invertir fecha desde y hasta) 


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar listado de nomina calculada para tomar la vacaciones individuales (invertir fecha desde y hasta)


asesor: Javier
cliente: AGROSUR
descripcion:
  Formulación, cálculo y recibos de pago para el retroactivo de sueldo, vacaciones y utilidades Nov 2016   Ene 2017 (Haras)


asesor: mhuerta
cliente: ALUVIGLASS
descripcion:
  ASA Remoto: Remoto: corrección de operación en recibo de cobro. Ingreso de compañías 50 y 51 a la sincronización en ASA y Namasté


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar listado de diferencias encabezado vs detalle, crear observaciones encabezado sin detalle y detalle sin encabezado


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar y cuadrar diferencia Cargo Automático, Cuadre de Encabezado Vs Detalle Cargo automático, modificar generación cargo automático, Cierre cargo automático  


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Crear eliminación de relación en ctas por pagar, validar si hay emisión de cheque, y solicitar anulación para continuar


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Nómina: Rutninas en NOMCTL32 y NOMCTL05 para llenar la hoja de Excel del BOD para el aporte al Fideicomiso.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
    Modificar Panel P_CTA10_A, ampliar Control y Documento de Proveedor. - Definir campo comp_ret_iva en PREDESCR. - Copiar Formato RET_IVA_L a RET_IVA_P y Modificar formato. - Modificar PRVIVA30.


asesor: cmunoz
cliente: NUEVO MUNDO
descripcion:
    Codificar Productos Banners y Calcular PVP en Excel. - Convertir nuevos productos en INVDESCR e INVPRECI con programa en memoria.


asesor: cmunoz
cliente: NUTRITEK
descripcion:
    Revisar y aclarar dudas sobre cálculo de Prestaciones Sociales de Anderson Rojas. Fecha de ingreso: 17/09/2009 y Vanessa Smith ingreso 03/2012.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
    Diseñar Panel P_DES62 y Desarrollar VTADES62, Mantenimiento Despacho de Pedidos. - Definir B/D FACENDES y FACDEDES, encabezado y detalle de Despacho Pedidos. - Definir nuevos Campos en FACCONTR, FACPEDEN y FACPEDDE.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
    Instalar Sub-Módulo Despacho de Pedidos. - Copiar y Actualizar Archivos y Campos nuevos. - Autorizar Operadores de Base.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  MODIFICAR PROGRAMA CONVERSION CARGO  AUTOMATICO, DESPLEGAR EN COLOR ROJO  MENSAJE DE ERROR Y NO SUMAR AL TOTAL LOS REGISTROS CON ERROR


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Crear con el usuario motivos de permisos y formula días adicionales, feriados, reintegros y pago retroactivo


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar informe de Retenciones mensuales  condición para incluir facturas sin retención  (Ecuador)


asesor: mhuerta
cliente: JEANS CENTER
descripcion:
  Cambio de fuente de poder al equipo de La Guaira y limpieza general de los equipos de Rodrimer y de la Plaza Bolívar.


asesor: andresJ
cliente: HLS
descripcion:
  Ene 25-27 (App y servidor) Login, Registro, Mis Reportes, Mis Clientes, Lista Asesores, Lista Clientes, Lista Reportes y Enviar Sugerencias


asesor: andresJ
cliente: HLS
descripcion:
  Ene 25-27 (App y servidor) Funciones Crear, Editar, Eliminar Reporte y Ver, Crear y Eliminar Actividades


asesor: andresJ
cliente: HLS
descripcion:
  Abr 8     Agregado actividades asesor y cliente, mejorada interfaz (Crear reporte, crear actividades, clientes alfabéticos)


asesor: andresJ
cliente: HLS
descripcion:
  Abr 23    Agregado mi calendario y mejora interfaz calendario (Dialogo de Reportes con sus Actividades)


asesor: andresJ
cliente: HLS
descripcion:
  May 3     Agregado año al histórico, modificar funciones sesión para aceptar solicitudes simultáneas


asesor: andresJ
cliente: HLS
descripcion:
  May 3     Agregado crear reporte desde mi calendario al seleccionar fecha y añadidos botones calendario en mis reportes


asesor: andresJ
cliente: HLS
descripcion:
  May 16    (App) Agregado mi calendario (Ver, editar, eliminar reportes por fecha, Crear reporte desde calendario)


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar relación forma de pago nomina eventual para que la fecha desde sea igual a la fecha hasta por default


asesor: andres
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  programa para Crear saldos de prestaciones y  adelantos de prestaciones al 31/12/2016 (del archivo plano ) 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  CREAR PROGRAMA PARA ELIMINAR FACTURACIÓN MENSUAL ESPECIAL DE FECHA 01/05/2015 CTADOCUM, CTAMOVIM, COLMOVIM, FACENCAB, FACDETAL


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  REVISAR AJUSTE POR INFLACIÓN ARCHIVO PLANO, UN ACTIVO NO EXISTE EN EL DESCRIPTIVO, MODIFICAR RUPTURA CAMBIAR CONDICIÓN TOTAL POR GRUPO


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Crear campos Adicionales en archivo documentos proveedores, modificar movimiento cuentas por cobrar campos adicionales (Ecuador), modificar libro de compras (Ecuador) (3:50)


asesor: andres
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  Modificar formulario Cesta Ticket, eliminar  días laborados, días de descanso, saldo, cambiar sueldo básico por monto mensual


asesor: andres
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  Modificar formulario Cesta Ticket incluir monto diario, incluir nota con el articulo, el decreto, la gaceta, etc.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar libro de compras Ecuador crear archivo excel, con exactamente con los mismos títulos solicitados del archivo de importación (61 campos), que facilite la verificación del  la información requerida 


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Explicar movimiento cuenta empleado carga de prestamos que se descuenta a partir de la fecha del movimiento, carga de ajustes de prestaciones, listado y generación de archivo de transferencia empleados


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar Movimiento cuentas por cobrar y libro de compras, explicar modificaciones,  Ecuador (5:10)


asesor: mhuerta
cliente: ALUVIGLASS
descripcion:
  AGC: Instalación de acceso a la red, BASE Gráfico e impresora en el PC de Arelys luego de haber sido formateado.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear reporte situación consolidada,  opción cargo automático,  años escolar ,  Alumnos, Deuda por Alumno, Resumen por grado, solo Resumen por grado, selección de grados


asesor: enrimon
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Solución a error al emitir cartera de clientes debido a que se cambió el campo dirección para que admitiera más caracteres lo que hacía que el programa que genera el reporte diera error.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar diferencia Caja  cargo automático, listar tarjetas a probadas, chequear estado de cuenta, recibos y cuadre de caja, de  las cias  ACUE, AIV, UIC


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar 2 tarjetas de cargo automático que no existen en  Base Gráfico, modificar programa de tarjetas rechazadas


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Descargar e Instalar Licencia Pxplus ver 14 Professional Bundle - RunTime  16 usuarios,  Professional Bundle full 1 usuario,   eCommerce Bundle 1 usuario


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  PDV: Activación de licencia provisional de PxPlus, debido a que la instalada por casa matriz, no fue activada oportunamente y para este día vencía el período de 30 días para su activación.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Nómina: Revisión de la formula del concepto 015 Días de Descanso, para el personal de tienda, en el caso que tengan el concepto 012 Domingos Trabajados.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Revisar Libro de Compras SK. - Definir Nómina de Cesta Tickets, conceptos, términos y fórmulas en Museo, Realizar pruebas.


asesor: cmunoz
cliente: CAIV
descripcion:
  - Aclarar dudas de Ctas. x Pagar, modificación de Relaciones. - Revisar y explicar Reportes de Personal, definición.


asesor: cmunoz
cliente: CAIV
descripcion:
  - Revisar y aclarar dudas de Proveedores y Bancos. - Revisar Contabilidad ajustada del ejercicio 2016 (Contabilidad externa), solicitar reportes ajustados para procesar y cuadrar el balance al cierre 2016 en Base Gráfico. - Explicar Conciliación Bancaria. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: CAIV
descripcion:
  - Definir Importación Edo. de Cuenta, Importar Bco. Provincial y realizar procesos. - Supervisar Importación Bco. Provincial y Posteo Edo. Cuenta Enero y Febrero, Posteo de 100% Banco Enero y Febrero. - Conciliar Provincial y 100% Banco.


asesor: cmunoz
cliente: OSCAR DE LA R
descripcion:
  - Revisar y Configurar Conexiones de Red e Internet. - Configurar Conexión de Estaciones a Base. - Copiar y Compartir Documentos e Impresoras. Aclarar dudas de Libro de Ventas. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Definir B/D PARFAMIL. - Diseñar Panel P_PAR16 y Desarrollar CTAPAR16, consulta familiares de difuntos. - Modificar Panel P_PAR15 y CTAPAR15, Boton consulta de familiares. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
   Revisar Facturación y Ctas. x Cobrar, cuadrar. - Revisar y realizar pruba de Retención ISLR en Checues. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar VTAWEB10 y VTAWEB12, reemplazar caracteres especiales por espacios en descripción del producto para envío de Email. - Modificar VTAFAC10, bloquear Precio en Tipo de Operación FA.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir B/D FACPEDAN, Control de Actualización Pedidos Android. - Modificar VTAWEB12, Verificar si el pedido ya está actualizado y grabar en archivo nuevo.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir Indice en FACPEDEN y FACPEHIS por cliente y fecha de pedido. - Diseñar Panel P_DIS35 y Desarrollar VTADIS35 Monitor de Pedidos Duplicados, Activos y Facturados.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar VTAFAC10, rutinas para generar varias Facturas de un Pedido dependiendo de Familia de Productos, Cond. Pago y Alícuota Iva. - Adaptar Productos para que cumplan con las condiciones de Facturación. - Realizar pruebas, Pedidos y Facturación. - Instalación Remota.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar CLICTA45, agregar rutina para acumular datos desde fecha de Incorporación del Cliente hasta el día anterior Desde el Reporte, formato de Impresión.


asesor: mhuerta
cliente: ALUVIGLASS
descripcion:
  ASA: revisión de respaldos, preparación y reconfiguración del laptop de diseño para el uso en producción.


asesor: andres
cliente: CRISTO REY
descripcion:
  Revisar problema para entrar en BASE GRAFICO  equipo de Maritza,  re-instalar Providex, revisar archivos de inicio,  verificar conexión con el servidor.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Parametrizar Almacen de Compras. - Definir B/D PRVDESCT, Descuento de Producto por Proveedor. - Desarrollar Rutina PRECIO_HISTORICO en INVCTL00. - Modificar Panel P_PED10, Precios y Costos. - Modificar COMPED10, Leer solamente Proveedores Tipo 001 y 002, colocar el % de Descuento por Producto Proveedor si lo tiene, Mostrar Precios y Costos. - Instalar por Conexión Remota.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Desarrollar Rutina DEVOLUCION_33 en VTAFAC00 (Devoluciones con Motivo 33 para pagar comisión). - Modificar VTADES40, Rutina DEVOLUCION_33 y Formato de Impresión. - Diseñar Panel P_DIS10 y Desarrollar COMDIS10, Monitor de Pedidos por Recepcionar. - Instalar por Conexión Remota.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir B/D COMRECEN y COMRECDE, Encabezado y Detalle de Pre-Recepción de Pedidos. - Diseñar Panel P_REC10 y Desarrollar COMREC10, Pre-Recepción de Pedidos. - Modificar COMDIS10, llamada a Panel P_REC10. - Modificar Panel P_FAC10, Botón Validar Recepción. - Modificar COMFAC10, Validar Recepción con Pre-recepción en Almacén. 


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Ajustar Factura, Iva y Pago de Proveedor que anulo la Factura y emitió otra, cargar la nueva Factura y Ajustar transferencia realizada con Factura anulada. - Autorizar operadores de Base.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar problema de conexión con Internet en el servidor para la actualización de la Licencia PXPLUS ver 14


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Revisar con Ecuador  modificaciones, campos nuevos,   libro de compras y  movimiento cuentas por pagar


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Crear campos faltantes de retención de impuestos en archivo de documentos cuentas por pagar, modificar movimiento cuentas por cobrar para incluir campos


asesor: andres
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  Modificar carta de trabajo,  carta de trabajo tiendas y carta de trabajo empleado retirado,  incluir rutina que separa primer nombre, segundo nombre , primer apellidos y segundo apellido


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Nómina: Redacción de instructivo para el cambio del Sueldo Mínimo y el Factor de Unidades Tributarias para el CestaTicket.


asesor: mhuerta
cliente: PROTUL
descripcion:
  Formateo y restauración de archivos, programas y Base gráfico del equipo del almacén de la Llovizna.


asesor: mhuerta
cliente: ALUVIGLASS
descripcion:
  Namasté: Reinicio y configuración de arranque del servidor. Comprobación de respaldos. Modificaciones en archivo de sucursales de sincronización. Verificación de tareas programadas. Ajustes de parámetros de WiFi.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  BG: En el programa RP_SYS, etiqueta ALINEACION, modifique 4 líneas que estaban generando error en la emisión en Proveedores del Estado de Cuenta por Pagar.


asesor: andres
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  Revisar formulas prestaciones Sociales, revisar caso personas antiguas,  para los empleados ingresados antes  19/06/1997   toma esa fecha como fecha de ingreso  (inicio del la ley)


asesor: andres
cliente: MADRE MARIA LUISA
descripcion:
  Corregir error en listado por concepto antes de cierre,  problema por la creación de varias becas nuevas


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar movimiento detalle y  encabezado de recibo, movimiento de caja y  movimiento cuentas por cobrar


asesor: andres
cliente: MADRE MARIA LUISA
descripcion:
  Modificar formulas sueldo mas primas, vacaciones personal docente y administrativo,  comparar con planillas


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Cambiar fecha de una facturación Anual,  encabezado y detalle de factura, documento y movimiento cuentas por cobrar, y movimiento de caja


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar facturación anual para que tome el  periodo escolar y la fecha a facturar 01/09  por default si la fecha es menor a septiembre


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Explicar Procesos de CxP y Bancos. - Agregar en Distribución Contable de Bancos, Comisiones Bancarias. - Modificar por B/D del Supervisor Fecha de Cheque Anulado. - Modificar Panel P_FAC30 y Modificar VTAFAC30, Opción selección Socios. - Autorizar Operadores de Base. - Soportes Varios


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Desarrollar Rutina CTADESCR_ANTES_GRABAR para validar estructura del Código. - Modificar código de Socio en Factura 010781.


asesor: cmunoz
cliente: CAIV
descripcion:
  - Convertir Prestaciones Sociales al 31/03/2017. - Calcular Prestaciones de Abril, Mayo y Junio 2017.


asesor: cmunoz
cliente: KTK
descripcion:
  - Modificar VTAFAC45, Evitar error 47 cuando el documento no tiene la referencia de facturación para buscar los datos de la misma. - Revisar Doc. No.0420, de Grupo MC2 2012,C.A., de fecha 15-05-2017 que no sale en el libro de Compras, le colocaron en Datos del Doc. Junio, modificar por B/D. - Revisar Operaciones por Relación de CxP, desmarcar 24 en Facturas y Compromisos.


asesor: cmunoz
cliente: KTK
descripcion:
  - Revisar Libro de Ventas, factura 061316 la hicieron con Fecha 30/06/2016, Mover Facturación y CxC al 30/06/2017. - Aclarar dudas de Prox. Control Automático en Movimiento de Facturación. - Enviar pantallas de Factura y Mant. Operaciones de Facturación.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Diseñar Panel P_CLI54 y Desarrollar CLICTA54, Reporte de Socios para envío de Email. - Modificar NOMCTL51, incluir CIA 04.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Definir Nómina de Cesta Ticket, Conceptos, Términos y Fórmulas. - Modificar Rutina de archivo TXT Abono a Cuenta. - Modificar Recibo de Pago Cesta Ticket. - Soportes Varios


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir B/D COMVEREN y COMVERDE, Encabezado y Detalle de Verificación Movimiento de Compras. - Modificar COMFAC10, grabar Verificación con Almacén. - Desarrollar Rutina en COMFAC05 ELIMINAR_VERIFICACION. - Diseñar Panel P_DIS20 y Desarrollar COMDIS20, Monitor Diferencia Almacén vs Compras.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Diseñar Panel P_DIS30 y Desarrollar COMDIS30, Monitor Compras procesadas (Pedidos) disponibles por transferir.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar Panel P_CTL10, Opción llamar Pedido de Compra en Transferencia. - Modificar INVCTL10, Rutina de llenar Grid Pedido de Compra. - Modificar COMREC10 y Desarrollar Rutina en COMFAC05 Actualizar Status Anulado a Validaciones anteriores del Almacén.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar Panel P_REC10, formato de Grid. - Modificar COMREC10, COMFAC10, Rutinas COMFAC05. Definir nuevos campos en COMRECDE. - Realizar Pruebas.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir Nuevos Campos en COMPEDDE y COMPDHIS. - Modificar Panel P_PED10 Nuevas columnas de Grid y Formato. Modificar COMPED10 Control de Nuevos Campos en Grid y Detalle Pedido e Histórico. - Modificar COMREC10, no validar cantidades y Guardar PMVP. - Modificar COMFAC10 Validar PMVP de compra con PMVP de Almacén. - Modificar Panel P_PED10 y COMPED10, Pedido a Consignación. - Definir Campos nuevos en COMPEDEN y COMPEHIS. - Definir B/D COMPRMES, Presupuesto Mensual. - Modificar COMPED10, validar monto disponible de presupuesto.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar CLICTA37,  formato de Impresión. - Modificar Panel P_FAC10, agregar List_box de Productos con diferencia en Cantidad y Precios. - Definir Campo Nuevos en COMRECDE, Precio justo de Pedido. - Validar en COMFAC10, Precios de Recepción Almacén Vs. Pedido. - Desarrollar Rutina MONTO_PEDIDOS en COMFAC05. - Modificar COMPED10, llamar a MONTO_PEDIDO, para ir rebajando de Presupuesto, controlar saldo según carga de la O/C.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar Panel P_PED10, Presupuesto, Consumido y Disponible. - Modificar COMPED10, Controlar Presupuesto del Mes según la Fecha del Pedido. - Modificar COMFAC10, no calcular ISLR. - Realizar prueba completa de O/C.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar CLICTA37, Agregar tipo y Grupo de Cliente. - Modificar VTADES80 Impresión Relación de Despacho, en Resumen de Productos, colocar Observación de documentos vencidos o por vencer. - Realizar Pruebas de Movimiento Cta. De Empleados, supuestamente si no existen cuentas de distribución, dándole varias veces aceptar, guarda la relación.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar Guía de Despacho, Formato de Impresión. - Definir Campo nuevo en VTAPEHIS, Observaciones de Cambio Status. -	Modificar Panel P_PED22    y VTAPED22  Pedir Observaciones en Status E. - Modificar Cartera de Pedidos, Formato de Impresión. - Definir Archivo INVCATAG y Campo en INVDESCR Categoría de Producto. - Diseñar Panel P_INV71 y INVCTL71, Lista de Precios RDV por Categoría. - Diseñar Panel P_INV73 y INVCTL73, Lista de Precios RDV Excel por Categoría.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar Panel P_CON81 y VTACON81, Facturas al Cobro, permitir cambio de fecha siempre y cuando no exceda de 7 días. -	Definir Campo STATUS en INVMOVIM. -	Diseñar Panel P_DIS20 y Desarrollar INVDIS20, Monitor Apertura de Cajas por Procesar. -	Diseñar Panel P_INV27 y Desarrollar INVCTL27, Cambio Status Apertura de Cajas. -	Definir Campos en INVPARAM, Usuarios cambio Status Entregado y Recibido para controlar en INVCTL27.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar Panel P_DIS80 y VTADIS80, permitir impresión solamente cuando seleccionen sin monto. - Modificar Panel P_FAC21 y VTAFAC21, formato de impresión, opción comentarios adicionales. - Modificar Panel P_FAC38 y VTAFAC38, formato de impresión, opción comentarios adicionales.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir FACPREEN y FACPREDE, Encabezado y Detalle de Pre-Factura. - Terminar Desarrollo VTAFAC11, Pre-Facturación en lote de Pedidos.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Explicar Procesos Puestos. - Corregir CxC, Habilitaciones incorrectas. - Revisar Conexiones de Red. - Crear Operaciones de Bancos y Realizar Mant. Cuentas de Distribución Bancos. - Autorizar Operadores de Base. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Aclarar dudas de Ctas. por Pagar, Optica LUX. - Mover facturación Consolidada N/E del 01-08-2017 al 21-08-2017. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar Fecha de Documentos y Movimientos (CxC) Consolidación N/E, del 01-08-2017 al 21-08-2017.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar Panel P_CTA10B, N° Control de longitud 20. - Modificar PRVIVA75, N° Control. - Modificar Formato RET_IVA. - Modificar NOT050, Consolidación N/E, Validar si es fin de mes. - Modificar Fechas de Documentos IV Consolidados, del 01-08-2017 al 21-08-2017.


asesor: cmunoz
cliente: OSCAR DE LA R
descripcion:
  - Configurar y Parametrizar Notas de Entrega. - Modificar Formato de FACT_CONG, Facturas Consignación. - Desarrollar VTAFAC26 y Diseñar Panel P_FAC26, Registro de Notas Entrega. (Oficina)


asesor: cmunoz
cliente: OSCAR DE LA R
descripcion:
  - Instalar Registro de Consignaciones. - Copiar Documentos compartidos en estación de trabajo. - Soportes Varios


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Definir y Parametrizar Cia 500. - Copiar Tablas de Clientes y Ventas desde cia 01 a 500. - Copiar Socios Categoría A, A+, A++ y B de cia 01 a 500. - Realizar pruebas de Facturación y Ctas x Cobrar. - Revisar Respaldos de Pendrive. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Modificar VTAFAC42, Verificar si en Cia 01 ya se Facturó el trimestre al hacerlo en la Cia 500. - Relizar Pruebas.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar definición de Archivos FACPREEN y FACPREDE, estructura igual a FACENCAB y FACDETAL. - Modificar VTAFAC11, Pre-Facturación de Pedidos en lote, nueva estructura de Archivos. - Modificar VTADIS90, filtrar Pedidos Pre-Facturados. - Desarrollar Rutina en VTAFAC05, Eliminar Pre-facturas. - Modificar VTAFAC10, llamar Rutina Eliminar Pre-facturas. - Modificar VTADIS63 y VTADIS64, Cartelera de Despacho Z-1 y Z-2, Incluir Pre-Facturas.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar CLICTA50, Formato de Impresión (Cobrador). - Modificar Panel P_FAC10 y VTAFAC10, Opción se Descuenta Flete. - Definir Campo DESC_FLETE en FACENCAB.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar VTAFAC18, Validar Documentos igual que VTAFAC22 sin Despacho.  – Totalizar Cantidad y Monto. - Modificar COMFAC75, Lectura de Archivos nuevos. Agregar archivos en aplicación de Compras. - Modificar Panel P_BAN10 y BANDIS10, pedir Motivo de Movimiento. - Modificar VTAWEB10 y VTAWEB12, enviar Email a RDV y Superv. corporativos. - Modificar Panel P_INV17 y VTAPED17, totalizar Cantidad y Montos. - Definir Cuenta EMPLEADO (MGADESCR). - Modificar por Lote NOMDISTR, Cuando tiene empleado y Débito o Crédito, sustituir por EMPLEADO. - Copiar Panel P_MGA11 a P_MGA12 y CNTMGA11 a CNTMGA12, Modificar CNTMGA12, Sustituir Cuenta Débito o Crédito (EMPLEADO) por NOMDESCR.CUENTA_CONTABLE.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar CLICTA45, agregar Documentos CH y no calcular comisión para estos. - Modificar CTLMNT05, Rutina eliminar mover NOMCONCE. 


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Terminar Desarrollo de VTADES14 y Diseño de Panel P_DES14. - Modificar NOMCTL08, en distribución contable, sustituir Cuenta EMPLEADO por la que está en NOMDESCR.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar PRVCTA45, Libro de Compras formato de impresión. - Modificar Panel P_FAC10 y COMFAC10, número de documento del proveedor y control de 20 dígitos. - Definir Campos nuevos en INVDESCR.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar NOMCTL10, Opción de Acceso directo. - Diseñar Panel P_DIS30 y Desarrollar INVDIS30, Monitor de Productos con Costo última entrada mayor que Costo Referencial.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Diseñar Panel P_DIS42 y Desarrollar VTADIS42, Monitor de Facturas con Guía de Cobro sin Guía de Despacho, Opción Revisar Detalle de Factura, Opción llamar Relación de Facturas. - Definir B/D INVCAMIN, Cantidad mínima de productos. - Terminar Desarrollo INVDIS30.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Diseñar Panel P_CLI56 y Desarrollar CLICTA56, Modificación Referencia de Movimientos y envío de Email. - Modificar CLICTA10, Verificar si está Despachado para permitir Cobranzas, no verificar en Tipo de Cliente 091 Empleados.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar VTAPED24, Formato de Impresión. - Revisar VTADIS42, supuestamente no salen unas facturas.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Diseñar Panel P_DIS17 y VTADIS17, consulta detalle de Despacho. - Modificar VTAPED22, Cambio de Status de Pedidos. - Definir Índice en FACDETAL por Clave de Pedido. - Modificar VTAPED24, buscar Factura por detalle de pedido.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Diseñar Panel P_DIS10 y Desarrollar PRVDIS10, Monitor Control Mov. Ret. ISLR en CxP que no está en PRVDISLR y Viceversa. - Modificar CLICTA10, no verificar Tipo de Cliente en Control de Despacho. - Modificar Panel P_DES14, Reducir el Tamaño. - Modificar VTADES14, Buscar monto de Factura y Calcular Comisión con este. - Modificar VTADIS17, Buscar monto de Factura.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar VTAFAC10, EN Tipo de Cliente 091, no hacer ruptura de Factura por Familia de Producto ni Cond. De Pago. - Copiar Panel P_CNT30 a P_CNT31 y CNTMGA30 a CNTMGA31. - Modificar CNTMGA31, Imprimir por Código de Cuenta 2.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir Parámetro PORC_DESC_FLETE en FACPARAM. – Modificar VTAFAC38, nuevas columnas, Calcular Monto de Desc. Flete si cumple la condición. - Modificar COMDIS10, Monitor de Pedidos por Recepcionar, filtrar Pedidos Pre-Recepcionados.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Proveedores: Eliminar relaciones de documentos, faltó hacerle Retención ISLR, comprobantes  contables  eliminado.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Bancos: Asignar el formulario de cheques del banco Provincial al BNC y al BOD. Ajuste al monto escrito.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  PDV: Actualización de los archivos con los perfiles de Usuarios, Grupos, Catalogo y Permisos, en la tienda 411 (Palo Negro).


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  PDV: Agreagar en PDVFAC15 rutina para consultar la factura, y agregar en PDVFAC20 la recepción y procesamiento del parámetro enviado.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Nómina: Ajuste de la generación del TXT al banco, para el pago a través del banco Provincial. NOMCTL05 y NOMCTL32.


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  MODIFICAR MOVIMIENTO DE FACTURACIÓN Y MODIFICAR MOVIMIENTO CONTROL DE FABRICACIÓN;  ELIMINAR IMPRESORAS PREDETERMINADA POR EQUIPO O POR  PARÁMETROS ,E IMPRESORA DE PLANTA


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
   Revisar Pedidos, Parámetro Combos. - Modificar VTAFAC38, Cálculo de Desc. Flete N/C. - Revisar y Modificar PRVDIS10 Monitor Ret. ISLR. - Definir en NOMDESCR Email corporativo. - Modificar VTAPED10, Calcular Precio unitario, aunque no sea Empleado.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir Archivos FACPGENC y FACPGDET, Encabezado y Detalle de Pago Despacho. - Modificar VTADES14. Grabar archivos Guía Pago de Despacho. - Diseñar Panel P_DES61 y Desarrollar VTADES61 y VTADES77, Impresión Formato Guía Pago de Despacho.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar calculo individual, activar consultas;  conceptos básicos,  Estado de Cuenta, Histórico de Calculo,  Familiares,  Variaciones del Descriptivo y variaciones básico 


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Crear Condición Distribución contable en el cierre de las ordenes de Trabajo, para que al hacer el cierre de la orden se haga la distribución contable automáticamente


asesor: enrimon
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Modificacion en programa para generar xml retenciones ISRL contemplando las retenciones con el concepto de nomina


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Nómina: Agragar en el Descriptivo de Empleados, 2 campos para un Código de Banco y Código de Cuenta Bancaria secundarios.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  PDV: Revisión de diferencia en el cuadre de la caja 412 (Estación Central) del día 05/09/2017, la diferencia estaba en al sesión 0001. Quedó resuelta la situación.


asesor: enrimon
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  A partir del panel P_invctl35 se creo el P_invctl34 y se adapto el programa para aumentos general de precios apartir de un factor de cambio.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Proveedores: Eliminar Relaciones de Cruce de Anticipos 02-001512 y 02-001514 de Perfumes Factory, C.A.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Nómina: En panel P_NOM15 (Consulta Descriptivo de Empleados) agregar botón para consultar el histórico de Conceptos Básicos, panel P_NOM34 y programa NOMCTL34.


asesor: enrimon
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Modificacion en programa que contabiliza las cta por cobrar para que el debito de las cuentas de banco se consolide en un solo pago aunque sean varias facturas


asesor: enrimon
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Modificacion en formulario de nomina para que las cartas de notificacion de aumento consideren el sueldo basico, el bono integral y el bono de alimentacion


asesor: enrimon
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Modificacion en panel de pedidos para ingresar forma de pagos e imprimir alicuota de iva con rebaja en formatos de pedidos


asesor: andres
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  Revisar empleado con pago de 2 días en nomina quincenal,  tiene unas vacaciones con fecha 27/09/2017,  buscar en auditoria fecha en que se genero la nomina, eliminar nomina de septiembre de vacaciones en el histórico . 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar y corregir  error en distribución contable  nomina ticket de alimentación, y nomina quincenal,  buscar cuentas contables y crear conceptos  en el modulo de distribución


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Crear conceptos tabla de porcentaje de IVA ,  Código "01"  9 %  tarifa reducida hasta 2,000,000.00 , código "02" 7 % tarifa reducida mas de 2,000,000.00


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Modificar programa movimiento cuentas por cobrar,   incluir pregunta  "Paga con medios electrónicos",  si la respuesta es afirmativa tomar el 9%  ,  si el monto facturado es mayor a  2,000,000.00  tomar el 7% re-calcular  factura


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Modificar programa de facturación base carácter (proveeduria )  para incluir pregunta paga con tarjeta de débito,  si la respuesta es afirmativa tomar la tasa del 9% 


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Modificar programa impresión de factura base carácter (proveeduría)  para que tome la tasa correspondiente, según la forma de pago


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Modificar programa  movimiento cuentas por cobrar, ajustar calculo IVA tarifa reducida,  realizar y verificar factura


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Crear   IVA reducido   (INVTABIVA) código "07" 9 % IVA  reducido hasta  2,000,000.00,  y código "08"   7% IVA reducido mayor a 2,000,000.00


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Modificar programa  movimiento cuentas por cobrar,  para incluir pregunta "Realiza el pago mediante medios electrónicos", si  la respuesta es afirmativa tomar la tasa del 9 %, si  el monto es mayor de 2,000,000.00 tomar la tasa del 7 % y re-calcular  la factura


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar diferencia en caja  del 19/09/2017 ,   modificar movimientos cuentas por cobrar y movimientos de caja, modificar encabezado de factura


asesor: andres
cliente: MADRE MARIA LUISA
descripcion:
  Error Disco lleno,  depurar archivos de auditoria, eliminar archivos de trabajo,  mover respaldos de Base a disco E: ,  mover carpeta de descargas  de 44 GB  a E: 


asesor: andres
cliente: MADRE MARIA LUISA
descripcion:
  revisar proceso conversión tarjetas rechazadas, cambiar fecha del cierre de facturación a 31/07/2017,  hacer cierre mes de julio de cargo automático, y devolver fecha de cierre de facturación a 31/08/2017


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  ERROR AL ACTUALIZAR ARCHIVO (OCUPADO ) REVISAR PROCESOS AUTOMÁTICOS, MATAR TAREAS, RE-INICIAR SERVIDOR


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar problemas  de  conexión de las estaciones con el servidor,  re-iniciar servidor,  revisar memoria del servidor, espacio en disco,


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar programa N/C y N/D  para evitar solapar  documentos  que tenga el mismo representante, alumno, fecha, y concepto iguales 


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Modificar B/D INVDESCR, PRC_BAS. - Diseñar Panel P_NOM53 y Desarrollar NOMCTL53, listado de Egresos, Ingresos y Cumpleaños.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Explicar Empleados suspendidos. - Revisar Impresión de Etiquetas. - Modificar Formato de Cheques. - Mover Movimientos de CxC. 


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Definir Campos en FACPARAM, Control rebaja de IVA. - Modificar Panel P_FAC10 y VTAFAC10, Re-cálculo de % de IVA según Forma de pago.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Analizar Macro Generadora de Todo Ticket. - Desarrollar Rutinas en NOMREP05 de generación Archivo TXT para Emisión y Abonos. - Modificar Panel P_REP40 y NOMREP40, Fecha de Abono.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Copiar NOMREP04 y NOMREP40 y Actualizar Panel P_REP40. - Definir Nómina TT, Todo Ticket, parametrizar. - Definir Conceptos para TT. - Definir Reporte de Personal T_TICKET. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar FAC070, preguntar si es pago electrónico y según esto re-calcular IVA. - Modificar FAC065, Formato de Impresión de Facturas.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar NOT050 Consolidar N/E, re-calcular IVA a todos los clientes. - Modificar FAC069.NF1, FAC069.NF2, FAC069.IVA, Impresión de Facturas Consolidadas.


asesor: cmunoz
cliente: NUTRITEK
descripcion:
  - Definir Campos nuevos en CTADESCR y FACPARAM, para controlar Rebaja de IVA. - Modificar VTAFAC10, Re-calcular IVA según lo indique el Cliente y Monto Base.


asesor: cmunoz
cliente: OSCAR DE LA R
descripcion:
  - Definir campos nuevos en FACPARAM, control de Reducción IVA. - Modificar VTAFAC10, Re-cálculo de Iva según Indique el Cliente.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Revisar el Sistema en Pendrive, modificar comprobante y respaldar en otro Pendrive. - Explicar proceso de Facturación Trimestral en Cia 500. - Soportes Varios


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  Modificar COMDIS10 y COMDIS25, al estar vacío el monitor, salir automáticamente. - Definir Archivo NOMHBEMP, Histórico de Básicos por Empleado. - Modificar Panel P_NOM09 Observación en Grid. Modificar Panel P_NOM80, Observación. - Modificar NOMCTL09 y NOMCTL80, Grabar Histórico de Básicos por Empleado. - Diseñar Panel SEL_ANO y Desarrollar Rutina SEL_ANO en NOMCTL00 (Opción Año de Ingreso hasta Año actual). - Copiar Panel SEL_CALENDAR en CTLSYS.VE, Actualizar RP_QUERY y RP_FECHA. - Modificar Panel P_NOM62 y NOMCTL62, Botón Calendario en Fecha Inicial, Fecha Final y Periodo.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  Diseñar Panel SEL_HORA , Selección de Horas. - Desarrollar Rutina SEL_HORA en NOMCTL00. - Modificar Panel P_NOM28 y Modificar NOMCTL28 Botones en Grid de Fechas, Horas y preguntas de Si o No. - Modificar PRVCTA45, En Resumen Totalizar Exento 100% en Columna Exento 12%. - Modificar Panel P_NOM08, Bloquear Forma de Pago.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Copiar Panel SEL_CLAVE en CTLSYS.VE. - Definir Campo Clave de Autorizados a Facturar Compras distintas a Pre-recepción, en COMPARAM. - Modificar COMFAC10, Pedir Clave de autorización para Facturar Compras <> con Pre-recepción. - Definir Campo de Supervisores de RRHH a quienes se enviará Email. - Desarrollar Rutina NOMDESCR_ANTES_GRABAR, NOMDESCR_DESPUES_GRABAR, VERIFICAR_CAMBIO_CAMPO y ENVIAR_EMAIL en CTLMNT05, Enviar Email al Incorporar y Modificar Situación de Empleados a Personal de RRHH. - Modificar VTAFAC10, al realizar una NC cuyo motivo sea 33 el valor de Desc. Flete siempre deberá ser S. - Diseñar Panel P_INV14 y Desarrollar INVCTL14, Autorización de Operadores por Almacén. - Modificar INVCTL10, Validar Autorización de Operadores por Almacén. - Actualizar por Conexión Remota.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir Índices por Concepto en archivos de Nómina. Desarrollar Rutina NOMCONCE_EXISTE_COPIA en CTLMNT05, realizar pruebas. - Revisar VTADIS63 y VTADIS64, Supuestamente no salen las Pre-Facturas, éstas ya no existen, el Pedido fue Facturado o Eliminado.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Desarrollar Rutina CANTIDAD_DV en VTAFAC00, Modificar VTADES80, Imprimir Documentos DV, debajo de la Factura y Descontar las Cantidades en Resumen por Producto. - Revisar VTADIS63 y VTADIS64, supuestamente no salen unas Facturas, Modificar para tomar Facturas de los últimos 12 meses. - Diseñar Panel P_FAC53, Desarrollar VTAFAC53 y VTAFAC76, Impresión de Pre-Facturas. - Modificar Formato de PRE_FACT. 


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar VTAFAC76, Unidad de Medida para Formato. - Modificar Panel P_FAC21 y VTAFAC21, Registro de Facturación, Opción de Pre-Facturas. - Modificar Panel P_FAC10 y VTAFAC10, Agregar en GRID PVP Justo.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar VTAWEB12 Actualización Pedidos Android, separar Detergentes de otras familias y generar Pedidos separados.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Revisar Pedidos, Recuperar FACPEDDE de Histórico de Pedidos eliminados. - Modificar VTAFAC10, calcular Precio Justo Unitario.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar VTAWEB10 Actualización Pedidos Android, separar Detergentes de otras familias y generar Pedidos separados.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Activar y Configurar Base Local. - Ejecutar Actualizar Pedidos Android y Verificar buen funcionamiento de separación detergentes. - Modificar VTADIS30, VTADIS10, VTADIS20, VTADIS22 y VTADES80, no mostrar Pedidos Pre-Facturados. - Definir FACHISPE y FACHISPD, histórico de Pedidos que no se pudieron Pre-Facturar. - Modificar VTAFAC11, grabar Observaciones de Detalle productos para FACHISPD.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Desarrollar Rutina CANTIDAD_PRE_FACTURA, en VTAFAC00. - Modificar VTAFAC11, revisar cantidad de Productos en Pre-Facturas.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar Panel P_DIS63 y P_DIS64, Programas VTADIS63 y VTADIS64, Carteleras de Despacho, incluir Montos. - Instalar por Conxión Remota.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  Modificar COMPED10, enviar Email a Personas de CTAEMAIL (COMPRAS). - Modificar Panel P_PED17 y VTAPED17, agregar en Grid, status de Pedido.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Diseñar Panel P_PED31 y Desarrollar VTAPED31, Consulta de Productos en Pre-Facturas. - Modificar Panel P_INV15, agregar Botón Pre-Facturas. - Modificar COMPED10, cuerpo de Email. - Modificar VTAPED24, Formato de Impresión.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar VTADES10, Rutina Revisar devoluciones cmpletas. - Modificar VTAFAC11, Controlar Productos Restringidos. - Modificar VTAFAC10 y VTAFAC11, re-calcular IVA según indicación de Cliente. (Rebaja de 3 y 5 puntos). - Definir Campos nuevos en FACPARAM. - Crear nuevos códigos de IVA.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Actualizar VTAFAC10, VTAFAC05, definición BD y Panel P_FAC10 de Ccs a Bqto. - Crear en CxP desglose Iva Gen menos 3 % y menos 5 %, en Ccs y Bqto.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar Consulta Franquicias ,  crear horario , copiar de  lunes a viernes, crear consulta de horarios


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar Consulta de Franquicias, crear tabla de contactos , programa para separar  franquiciatario operativo, nombre , cumpleaños, celular y correo electrónico, crear consulta  franquiciatarios


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Crear base de datos; Datos Legales, (CTALEGAL) , datos Contrato (CTACOTRA),  datos Arquitectonicos (CTAARQUI),  datos de Publicidad (CTAPUBLI)


asesor: andres
cliente: MADRE MARIA LUISA
descripcion:
  Devolver nomina quincenal,  cambiar fecha de vacaciones a los docentes en el descriptivo,   calcular y cerrar nomina 1era quincena de septiembre


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Nómina: Verificación de la Impresión de Recibos de Nómina, para que admita emitir recibos de nóminas anteriores a la última cerrada.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear concepto I.V.A reducido 9%  y 7 %  , crear mant. tabla de I.V.A. en el catalogo, modificar formulario de Factura Sociedad de Padre Liceo  (9:00 a 9:40)


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar y cuadrar tarjetas rechazadas, corregir registro datos de quien paga Cédula de identidad y nombre, encabezado y detalle tarjetas cargo automático, realizar la conversión de tarjetas rechazadas en cia "ACUE" Y "AIV"


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Eliminar Nota de Débito, movimiento cuentas por cobrar, movimiento de caja, encabezado y detalle de factura


asesor: andres
cliente: MADRE MARIA LUISA
descripcion:
  Revisar facturación y cargo automático,  fecha de cierre facturación, cierre cargo automático, verificar abonos.


asesor: andres
cliente: MADRE MARIA LUISA
descripcion:
  Modificar Formulario recibo ticket de alimentación,  modificar formula ticket de alimentación , modificar formulario docentes, monto hora,  horas diarias trabajadas y total diario trabajado


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Crear rutina en Resumen  Gerencial para imprimir movimiento de facturación (ultimo día  del resumen)


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear campo s nombre prima por cargo, nombre prima por responsabilidad y nombre  prima por responsabilidad dirección


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Reunión  analizar envío de recibos de pago, solicitud de carta de trabajo,  adelanto de prestaciones por la pagina web 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar el registro de facturación para listar los alumnos en el periodo escolar actual y/o los morosos (incluye solo los que tiene deuda y el  saldo de la misma) 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Incluir en resumen de nomina por sede totales por personal administrativo y docente,  y   en el monto  sumar solo los abonos en cuenta 


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar consulta de franquicias,  Crear botones  para llamar las tabla sin selección y  permita Eliminar registro,  listar  y crear reportes


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar consulta de franquicias, según solicitud , crear campos fecha de vencimiento y estatus de vencimiento (NO ARCHIVADO, VENCIDO XXX DIAS), insertar horarios, crear consulta socio operativo


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar movimiento de franquicia, crear boto mant. descriptivo de clientes,  crear botón consulta de socio, crear mantenimiento socio, copiar encabezado de consulta franquicias


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar nomina vacaciones, formulas,  rutina calculo días adicionales vacaciones, según el periodo años anteriores


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
   el modulo de Franquicias  en mantenimiento Incluir las tablas ; Descriptivo de Clientes, tabla de Horarios, tabla  datos de publicidad, tabla publicidad, datos de contacto. tabla de contactos , tabla datos del sistema,  datos de socio 


asesor: mhuerta
cliente: ALUVIGLASS
descripcion:
  Modificaciones en el panel de facturas por ampliación de formato numérico y copia a las otras compañías.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar  Informe seguro colectivo  imprimir solo los familiares que tiene seguro básico,  o exceso o  maternidad


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar programa generación archivo plano  estado de cuenta para SECMYL, invertir fecha de  vencimiento y fecha de la factura, invertir saldo del mes y saldo actual


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar y modificar reportes de personal que incluya primas, agregar prima por responsabilidad dirección


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Instalar Control de IVA (Rebaja). - Modificar Emisión Edo. de Cta. si no tiene Fec. Venc. colocar Fec. Emisión. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Desarrollar Rutina BUSCAR_CEDULA en CLICTA00. - Desarrollar Rutina SALDO_CTA_CIA en CLICTA00. - Modificar VTAFAC10, Buscar Cédula de Cliente para revisar deuda en las otras compañias.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Instalar control de deuda en Facturación TK, VTAFAC10 y CLICTA00. - Definir Desglose IVA General -3% y -5%, CxP.


asesor: cmunoz
cliente: CAIV
descripcion:
  - Revisar Términos R_INTEGRAL y ACUM_PS, agregar Concepto 003 Retroactivo de Sueldo, comparar cálculo con hoja Excel.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Procesar y aclarar dudas de Anticipo y Factura  de CxP. - Realizar pago a Proveedor con Anticipos (Cheques). - Imprimir Retención ISLR. - Modificar NOMCTL00, Monto abono a Cta. - Soportes Varios


asesor: cmunoz
cliente: KTK
descripcion:
  - Definir Campos nuevos en CTADESCR y FACPARAM, para controlar Rebaja de IVA. - Modificar VTAFAC10, Re-calcular IVA según lo indique el Cliente y Monto Base. - Modificar Formato de Factura. según C.C.P.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar FAC065, calcular Base de Iva General y Rebaja de IVA, para Imprimir Totales según Colegio de Contadores Públicos.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar FAC070, Obtener % de IVA según Monto Neto. - Modificar FAC069.NF1, Impresión de Facturas Consolidadas.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar Balence de Comprobación, formato de impresión. Eliminar registros de CTACPO con PGM en memoria (condicionado). - Revisar Facturación de Pedidos, monto mínimo para cobro de Flete. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Eliminar Relaciones de CxC mal procesadas. - Aclarar dudas de Fórmulas de Seguridad. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Revisar conexiones de Red. - Tratar de recuperar Movimientos de CxC, eliminados por B/D del Supervisor. - Soportes Varios


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Revisar y recuperar movimientos perdidos de CxC. - Modificar NOMCTL40, no revisar Reposos en Nóminas CT. - Diseñar Listado de Registros de Parcelas, generar reportes de Fallecidos y prepararlos para enviar por Email. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar VTAFAC75 y FORMATO FACT_VIVEC, Re-cálculo de IVA. - Actualizar VTAFAC75 y Modificar Formato de Factura en Bqto.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar VTAFAC75 y Formato FAC_IV_REB, Totales. - Actualizar VTAFAC75 y Formato FAC_IV_REB en Bqto. – Modificar VTAFAC10, habilitar Precio de Venta Bqto.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar VTADES80, Impresión Cartera de Despacho, restar en Detalle la Cantidad DV. - Definir campo Restringido en FACPEDDE y FACPDHIS. Ccs y Bqto. - Modificar VTAWEB10, VTAWB12, VTAWEB20 y VTAFAC05, no tomar en cuenta Productos en Pedidos marcados como restringidos. - Modificar VTAPED10, Filtrar Pedidos Pre-Facturados. - Modificar VTAFAC11, si en el pedido hay algún producto que no se puede facturar, eliminar el pedido y no generar la Pre-Factura. - Modificar VTADIS90, Filtrar a clientes con campo FACTURAR=A. 


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar VTADES10, no mostrar Facturas con Devoluciones completas. - Definir B/D AFIEQUIP, Equipos Asignados. – Diseñar Panel P_DIS10 y Desarrollar AFIDIS10, Monitor de Equipos Asignados.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar panel P_INV17 y VTAFAC17, Consulta de Productos en Pedidos, buscar Pre-Facturas. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar VTAPED24, buscar Factura por producto y Pre-factura, Formato de Impresión. - Definir Clave en FACHPFEN, por Pedido. 


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar VTAFAC10, antes de grabar las facturas, reconstruir los totales de cada encabezado y grabar en archivo de trabajo para recalcular el IVA. - Actualizar Bqto. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar Panel P_COM10, Pedir código de IVA a aplicar. - Modificar COMFAC10, Recalcular IVA según Código aplicado en Factura. - Copiar Panel P_PED60 a P_PED65, COMPED60 a COMPED65 y COMPED75 a COMPED77, modificar panel y programas. - Modificar Panel P_INV17 y VTAFAC17, agregar columna de Productos restringidos en (FACPEDDE). - Modificar Panel P_FAC53 y VTAFAC53, controlar Re-Impresión de Pre-Facturas.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar COMPED10, en Email enviar Monto del Pedido. - Agregar en catálogo de Activos, Mant. De Equipos asignados y Consulta de equipos asignados. - Modificar VTAPED24, en Documento, imprimir solamente Tipo FA. 


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar Panel P_DES25 y VTADES25, en Despacho mostrar Status de Pago. - Modificar VTAFAC10, en DV y NC, guardar Monto Neto de Factura original para recalcular IVA según este monto.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  PDV: Tienda 411 (Palo Negro), revisión de situación con los cuadres de caja de los días 28/09/2017 y 10/10/2017, la Encargada no encontraba las sesiones con ventas.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  PDV: Re-Programación del Libro de Ventas (PDVFAC45) y codificación de rutina pública RP_EXCEL, para que deterine de manera dinámica las tasas de I.V.A. intervinientes en el período seleccionado, y genere las columnas y los sub-totales en función de las tasas existentes en PDVDETAL, y despliegue la información en una hoja de calculo Excel, generada desde cero por el mismo programa.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  PDV: Cambio de forma de pago, en factura que fue acreditada en la tienda 412 (Estación Central), el día 14/10/2017, caja cuadrada y la encargada olvido hacer el cambio de forma de pago.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Proveedores: Retención de ISLR se imprime con datos faltantes cuando en el panel se deja el número de Relación con Primera y Ultima, en vez del número de realción. P_ARC60, PRVARC60. Corregido.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  PDV: Modificación al Libro de Ventas (PDVFAC45) para que pueda generar una caja por hoja en el mismo libro de Excel.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Revisar y configurar Impresora de Facturación. - Modificar Edo. de Cuenta Especial, formato. - Modificar formato de Relación CxP. - Adriestamiento a Personal, Inventario, Ventas y Cuentas x Cobrar. - Modificar B/D Familiares, siempre buscar en AIV a socio principal. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Revisar Impresión de Etiquetas Socios. - Autorizar Operadores de Base. - Aclarar dudas sobre anticipo de Socios. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: CAIV
descripcion:
  - Revisar configuración de equipos. - Modificar fórmulas de Liquidaciónes, cálcular y cerrar. - Modificar recibo de Liquidación, formato. - Revisar y aclarar dudas de préstamos. 


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Revisar liquidación, modificar fórmula de utilidades fraccionadas. - Explicar y procesar Facturas de Proveedores con pagos anticipados por cheque manual. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Autorizar Operadores de Base. - Explicar Contabilidad, Proveedores y Bancos a Usuario nuevo. - Revisar Cálculo de Liquidación de Personal LN. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Aclarar dudas sobre cobranza. - Modificar Reg. de Facturación, formato. - Modificar Consulta de Ventas, Mascaras de Impresión. - Ajustar Documentos (IVA de 9 a 12%). - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Desarrollar FAC005, Cálcular monto de factura para recálculo de IVA (Rebaja en O/T). - Modificar FAC011, Recálculo de IVA.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Desarrollar INVP10, Actualización de INVPRC desde Archivo TXT. - Agregar en catálogo y autorizar Operadores.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar y Eliminar Vacaciones duplicadas. - Modificar FAC011, cálculo de iva lentes Gas permiable.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar y Mover de Fechas documentos de CxP. - Revisar descriptivo de Proveedor, modificar campos.


asesor: cmunoz
cliente: NUEVO MUNDO
descripcion:
  - Revisar y verificar buen funcionamiento de Movimiento de Facturación, cálculo de IVA, según forma de pago.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Revisar Base de Pen-Drive, datos de Contabilidad y Ctas. x Cobrar. - Revisar Informe de Saldos, detectar movimientos incorrectos de CxC y eliminar por B/D. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar COMFAC10, habilitar siempre Cod. De IVA. - Modificar Panel P_COM10, movimiento de compras, pedir descuento para cxp. - Definir campo de DESC_PRV en COMFACEN. - Recalcular Montos de Actualización CxP, con DESC_PRV. - Al agregar líneas de detalle, calcular el IVA según el seleccionado y no el del Producto.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir Desglose N/C y N/D Rebajas. - Modificar VTAFAC11, Clasificar y grabar factura por familia de productos y grabar histórico de pedidos al no haber que facturar. 


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Diseñar Panel P_DIS50 y Desarrollar INVDIS50, Monitor para verificar Códigos de Productos con longitud distinta a 6. - Definir B/D INVSUBCA, Sub-Categoría de Productos. - Definir Campo SUB-CATEGORIA en INVDESCR. - Revisar y hacer pruebas de Distribución contable de Compras. 


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar Panel P_FAC10 y COMFAC10, rutina de lectura Desc. Para CxP y Calcular en totales. - Definir Desglose 55 ajustes y rebajas de iva.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Probar y Modificar VTADES10, signo DV. - Definir campos nuevos en MGADESCR. - Modificar COMFAC10, grabar Fecha de Documento en Fecha de Emisión.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar VTAFAC35, agregar Zona de Despacho, Formato de Impresión. - Modificar VTAFAC21, agregar Zona de Despacho, Formato de Impresión.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar INVCTL45 e INVCTL46, Valorización del Inventario y consolidado, formato de impresión. - Modificar VTAFAC00; CANTIDAD_PRE_FACTURADA, validar almacén. - Modificar Panel P_PED21, Opción de Impresión Histórico. - Modificar COMPED21, Formato de Impresión. 


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar INVCTL50, Formato de Impresión. - Modificar VTADES12, Permitir % de Pago 0. - Definir desgloses en N/C y N/D, Rebaja IVA.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar VTAFAC00, Rutina PRODUCTOS_DEVUELTOS. - Modificar VTAFAC11, al Pre-Facturar eliminar las lineas de Pedido que no se puedan procesar.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Proveedores: Reprogramar el Libro de Compras, para que se emita en un formato similar al de Ventas. (Sin terminar)


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Verificar descuadre en facturación del Colegio , revisar recibos, movimiento cuentas por cobrar y caja


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar aumento general de sueldos, incluir selección salario mínimo y ajustar hasta salario mínimo


asesor: andres
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  Reunión  Recursos Humanos calculo de utilidades , bono anual, y  separar personal administrativo y de tiendas 


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Incluir panel selección de grupo en listados cuentas por cobrar; listado cartera de clientes, listado de movimiento, impresión documento cliente, balance de cuentas por cobrar, estado de cuenta resumen, estado de cuenta Factory, estado de cuenta clientes pre-formato, resumen situación de clientes, análisis de pago,  y listado de ventas vs compras.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Incluir rutina para copiar empleado en archivo de marcajes al crear o modificar el trabajador en el descriptivo de empleados 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Explicar crear movimientos de cargo automático  cuando utilizar copiar registro y  cuando utilizar mover registros 


asesor: andres
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  Crear programa para transferir empleados  de una compañía a otra  (Transferir empleados tiendas a otra compañía


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar rutina prima por antigüedad para que lea la tabla de  primas por antigüedad  correspondiente a la fecha de proceso ,  (selecciona entre los 3 archivos que tienen los cambios de prima según la fecha de calculo)


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Error  41 en Descriptivo de empleados,  copiar descriptivo de empleados  del respaldo, copiar registros del archivo actual


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar recibo bonificación fin de año condicionar prima por responsabilidad y prima por responsabilidad dirección 


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Revisar y modificar movimiento cuentas por cobrar eliminación de Diario,  pedir clave de autorización 


asesor: andres
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  Crear compañía 201  Empleados tiendas,  copiar  de la compañía 101,  conceptos, conceptos básicos,  tipos de nomina, formulas, términos.  departamentos, bancos,  archivo salario mínimo, conceptos por calculo, clasificación por calculo, etc.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar diferencia en libro de compras,  modificar código de operación, modificar  listado libro  de compras, cambiar indice d clasificación


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Copiar de archivos planos nomina 1era,  2da quincena de diciembre, y bono especial a  formato Excel banco Provincial


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Listar y verificar relación forma de pago de las  nominas  de la 1er, 2da de diciembre y bono especial , generar archivos para el banco y enviarlos  por correo 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar programa  devolver facturación para  eliminar  solo las facturas del 01/01/2017  generadas  por error en fecha de cierre,   Correr programa devolver facturación   compañía 04


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Revisar error en movimiento cuentas por cobrar, modificar diario, eliminar numero d comprobante, eliminar comprobante contable


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Revisar  diferencia en estadisticas,  modificar producto en encabezado de factura y modificar programa de conversión PDV 


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Proveedores: Al momento de distribuir los documentos, que en la Referencia del comprobante se registre el número del documento.


asesor: gutierol
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  PDV: Programación de PDVFAC65, que genere un archivo XML basado en la facturación, según los parámetros establecidos por Sri (Servicio de Rentas Internas del Ecuador).


asesor: andres
cliente: MIMI
descripcion:
  Reunión Recursos Humanos ;  Declaración Mintra,  vacaciones,  cartas de trabajo,  anticipos de prestaciones, prestaciones por fecha  de ingreso del trabajador


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Revisar eliminación de diario cuentas por pagar, validación cheque, preguntar si esta seguro de eliminar después de la validaciones


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Reunión  Franquicias; crear autorización por funciones especiales, modificar consulta, crear reportes


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Revisar y preparar Abono de Beneficio Alimentación. - Revisar y aclarar dudas de Prestaciones Sociales. - Distribuir Liquidación de Personal.


asesor: cmunoz
cliente: KTK
descripcion:
  - Revisar Descuadre en Contabilidad (Balance 08 y 11-2017), buscar problema con programa en memoria, Cuenta 210804 cambiada a Título y  11207 eliminada.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar FAC066, Impresión N/Crédito, formato de Impresión. - Modificar Monto de Iva en FACENC, FACDET, CTAMOV y CTADOC B/D Supervisor.


asesor: cmunoz
cliente: TACHIRA
descripcion:
  - Importar archivos de Nómina a Oficina. - Preparar archivos de Nómina en TXT solicitado por Dep. de Sistemas.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Revisar Contabilidad de Pendrive. - Explicar y procesar Cierres contables del 2006 hasta el 2008. - Aclarar dudas de Solicitud Reporte nuevo, recomendar Balance de CxC. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar NOMCTL05, Calcular antiguedad para Vacaciones Anuales. - Modificar Fórmula del Concepto 320 en Vacaciones Anuales.


asesor: Javier
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  Soportes varios relacionados con la máscara de impresión de montos (Repuestos, Servicios y Latonería)


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Reunión para aclarar dudas de asientos contables y nuevos requerimientos. - Modificar formato de Voucher. - Eliminar relacion de CxP. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Conversar sobre nuevos requerimientos, Parcelas. - Modificar Formato Comp. ISLR. - Eliminar movimientos de CTAMOVIM. - Aclarar dudas de ARC. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Diseñar Panel P_PAR12 y Desarrollar CTAPAR12, Consulta de Parcelas desde Consulta de Socios. - Modificar Panel P_CTA15, Botón Parcelas.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Autorizar Operadores de Base. - Explicar Contabilidad General y Nómina de Pago. - Modificar Términos de Ley. - Definir Concepto nuevo e incluir en Nóminas. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Revisar y modificar Vacaciones Franccionadas en liquidación LN. - Abrir liquidaciones con cálculos incorrectos. - Revisar archivo TXT de PS Climasig. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar y cuadrar Documentos de Farmatodo. - Conversar sobre nuevos requerimientos. - Mover número de documento de CxP, error de posteo. - Soportes Varios. 


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Actualizar Programas, Librerías y Campos de ARCV. - Modificar N/C con IVA 12% a 7%, FACENC, FACDET, CTAMOV, CTADOC y CTADES. - Modifcar FAC070, Calcular % de IVA de Documento aplicado en Devolución o Anulación.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar NOMCTL05, formato de Archivo Tebca. - Modificar FAC069.NFO y FAC069.NF1, Formato de Impresión Facturas consolidadas.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Definir transacción 60 CxC, Pagos Anticipados. - Modificar CTA010, Pagos Anticipados. - Modificar CTA034, Edo. de Cuenta Resumen, no tomar Pagos Anticipados.


asesor: cmunoz
cliente: NUTRITEK
descripcion:
  - Revisar Reportes de Personal, Verificar términos. - Agregar en Formatos de Ret. IVA e IRLR, Firma y Sello digital.


asesor: cmunoz
cliente: OSCAR DE LA R
descripcion:
  - Definir operación de facturación XE. - Mover de FACENCAB y FACDETAL anulación X a XE. - Revisar Libro de Ventas. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Eliminar de FACENCAB y FACDETAL, anulaciones mal procesadas. - Eliminar movimientos de CxC mal procesados.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir nuevos Campos de Pre-Pago en FACPEDEN, FACPEHIS y en FACPARAM % de Descuento Pre-Pago. - Diseñar Panel P_PED35 y Desarrollar VTAPED35, Pre-Pago de Pedidos. - Modificar VTAFAC10, Calcular Precio Pedidos Pre-Pago.


asesor: andres
cliente: MIMI
descripcion:
  Analizar cambiar formula  de prestaciones  para hacer el calculo según la fecha de ingreso del empleado (estándar de base)


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar movimiento cuentas por pagar validación antes de eliminar diario Revisar calculo de vacaciones vencidas Modificar rutina calculo fecha final de vacaciones revisar nomina retroactivo Modificar formula Seguro social retroactivo crear en mant. funciones especiales mantenimiento franquicias, permitir mantenimiento base de datos en consulta Franquicias En mant. operadores por función autorizar a MSILVA  Modificar Consulta Franquincias incluir autorización por funciones especiales Eliminar en la descripción de la tabla de publicidad el numero de tapa, incluir en despliegue Cant/Tapa estadarizar tamaños de campos tabla de publicidad Modificar consulta de Fraquicias Modificar calculo individual de nomina


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Reunión Recursos Humanos Explicar impresión estado de cuenta representante en otra institución modificar impresión de factura error cuando no tiene el alumnos instalar con tecnologia licencias pxplux ver 14 en casetas y sociedad de padres SOPRE instalar licencia base gráfico SOPRE por cambio licencia pxplus revisar y crear movimientos de la UIC copiar del respaldo nota de crédito 801403 03/10/2017 3528.00 sobre el documento 035432


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  copiar utilitario cambiar fecha de Nomina modificar facturación compras, rutina grabar campos adicionales Eliminar nomina vacaciones retroactivas duplicadas Modificar formulario libro de Vacaciones Eliminar nominas "VR" fecha enero diferente de 01 y 16 de los empleados REALES , HIDALGO, MEDIALDEA 


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  PDV: Cambio de estatus a C (Cerrado) a la sesión 0001 de la tienda 406 (Morichal II) del día 09/01/2018.


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Modificar cuadre de caja proveeduría, no tomar en cuenta las facturas anuladas en totales por  forma de pago,  totalizar facturas anuladas y   total efectivo ( 


asesor: andres
cliente: MIMI
descripcion:
  revisar y modificar retroactivo de nomina voltear fecha en listado nomina calculada modificar impresión de recibos nominas con fecha invertida modificar relación abono al banco nomina con fecha invertida


asesor: andres
cliente: MIMI
descripcion:
  Copiar programa y librería de cambiar fecha nomina,  cambiar fecha de ticket alimentación en 3 nominas


asesor: andres
cliente: MADRE MARIA LUISA
descripcion:
  Crear Programa verificar si los padrinos tiene ahijados en el archivo convertido y en caso contrario cambiarlo por uno actual


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Programa para compara movimientos cuentas  por cobrar con movimiento de contabilidad,   generar archivo con diferencias 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Reunión con el webmaster ;  enviarle un  archivo  plano con los datos del recibo de pago  y un archivo pdf con el formato para la consultas en la pagina SECMYL 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Explicar la creación de los archivos nuevos para actualizar los estados de cuenta en la pagina SECMYL


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear formulario Estado de Cuenta  Igual al que genera la pagina SECMYL,  para poder enviar por correo,  y validar datos


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Enviar  estructura del  los archivos planos "ESTADO.TXT" y "DETALLE.TXT",   archivos con un representante de ejemplo,  listado del detalle de la factura y  listado del estado de cuenta


asesor: andres
cliente: MIMI
descripcion:
  Revisar error relación forma de pago modificar histórico de nomina, histórico básicos,   eliminar espacios en blanco en nombre del campo


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  REVISAR, COMPARAR PROGRAMAS BASE CARÁCTER, MODIFICAR BASEBG, BASEPF, BASLOG . BASETT. BASE20, BASHOR


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  hebraica reunión RRHH , Modificar días adicionales empleados ingresados el primero de mes . modificar programa días adicionales. Modificar listado de personal; LISTADO SUELDO MENSUAL,SUELDO BASE MENSUAL, SUELDOS EMPLEADOS, y LISTADO DE SALARIOS, ampliar columna de sueldo  Crear concepto día de San Valentín en facturación de contado , Revisar licencia Sopre Base Gráfico ,Revisar y modificar formulario Detalle de Remuneración , crear licencia base gráfico RT para Sopre (Licencia Pxplus ver 14).  Modificar Formulario estado de cuenta Secmyl


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar generación de cargo automático,  Modificar encabezado y detalle cargo automático, reunión rrhh Modificar formulario seguro colectivo proporcional, revisar listado seguro colectivo, copiar programa impresión en Excel nuevo,(imprime mas de un titulo), modificar panel formato , modificar formulario estado de cuenta secmyl, modificar impresión de cheque 


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Instalar con Javier Lattuf,  Pxplus,  y  base carácter,  en el servidor,  revisar y modificar programas base carácter,  explicar instalación pxplus en las estaciones 


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Instalar Base Grafico en el servidor, explicar instalación Base Grafico en las estaciones de trabajo,  revisar y modificar programas Base Carácter,  explicar copiar archivos en equipo local,  explicar instalación de impresoras,  modificar configuración de teclas 


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Modificar PRVARC50, Formato de Impresión. - Explicar generación de XML Ret. ISLR. - Instalar y Configurar Pvx y Base Gráfico en estación Secretaría de Gerencia. - Explicar Modificaciones de Parcelas. - Autorizar Operadores de Base.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Copiar definición de archivos histórico Empleados Retirados. - Actualizar Panel P_NOM18, P_NOM18A, P_NOM18I y P_NOM91. Programas NOMCTL18 y NOMCTL91.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Revisar Comprobantes de Cobranzas. - Modificar CLICTA10, Distribuir contabilidad siempre a un nuevo comprobante.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Transferir Base Gráfico de Servidor Viejo a Nuevo. - Activar Pvx y Pvx_rt. - Configurar NT_Host. - Aclarar dudas de Cobranzas. - Explicar y Probar retiro de Personal. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Revisar Contabilidad 2016, cuadrar con balance impreso. - Explicar cierres contables. - Aclarar dudas de Parcelas. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Revisar Balance de Comprobación en Excel. - Explicar Conciliación Bancaria, importar estados de cuenta 12/2017 de Provincial y Venezuela, Conciliar, - Aclarar dudas sobre reporte nuevo. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: ARARAT
descripcion:
  - Revisar Conexiones de Red, Switch D-Link no funciona, conectar Servidor y 2 estaciones en Switch Linsys y dejar funcionando Base Gráfico.


asesor: cmunoz
cliente: CAIV
descripcion:
  - Eliminar documentos de CxP. - Aclarar dudas de CxC y CxP. - Calcular PS a Enero 2018. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Reunión para conversar sobre requerimientos. - Modificar Formato Facturas de Vehículos. - Modificar Panel P_VEH30 y P_VEH30_B, Objetos de Montos.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Libro de Ventas Enero-2018, anular Facturas duplicadas de Servicios. - Aclarar dudas para controlar suministros. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas sobre Ventas de Repuestos y Mano de Obra. - Modificar COMFAC10, Validar Producto y Monto. - Modificar INVCTL44, no llamar a varias rutinas. - Modificar NOMCTL05, Detalle abono Apertura PS y NQ, formato txt. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: NUEVO MUNDO
descripcion:
  - Definir archivo INVPREOR, Precio Origen. - Diseñar Panel P_INV36 y Desarrollar INVCTL36, Cálculo de Precios desde Origen. - Modificar VTAPED10 y VTAFAC10, Buscar Precio. - Calcular Precios y Revisar. - Autorizar Operadores de Base.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Revisar y modificar Término R_INTEGRAL y Fórmulas de Prestaciones Sociales y Días Adicionales, comparar con Fórmulas de Excel.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Revisar VTAFAC41 y VTAFAC42, Facturación Masiva, operación y sub-operación año 2018, parámetros de cia 01 y 500.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Copiar Definiciones de Campos nuevos en FACPARAM, FACPEDEN y FACPEHIS, Pre-Pago de Pedidos. - Copiar Panel P_PED35 y Programas VTAFAC10 y VTAPED35. - Realizar Pruebas. - Barquisimeto.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir campo Fecha de Depósito en CTAMOVIM. - Modificar Panel P_CTA10 y Modificar CLICTA10, Fecha de Depósito (cliente).


asesor: andres
cliente: MIMI
descripcion:
  Modificar reporte histórico de calculo , impresión en Excel (todos los conceptos y unidades por columnas)


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar programa de conversión incluir los años a partir del 2010,  de 2 posiciones (P0)  a 4 posiciones


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear y explicar formulario recibo de pago Nómina B.G: (tipo de campos,  secuencia, formulas, incluir logo ,  bordes,  rutinas, etc)


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Problemas de corriente en el servidor,  revisar con Javier estado de la conversión e Instalación  de aplicaciones, y plan de trabajo 


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar conversión de Nómina, Agregar  Jubilación y Pensión como conceptos basicos,  Volver a correr conversión  cias 05 y 14


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear y explicar  programa de conversión archivo  descuento  de seguros HCM  a  movimiento fijo de la nómina


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  REUNIÓN FRANQUICIAS ficha contrato: crear cumpleaños de la tienda tiempo de la tienda (años meses día), alerta enviar(correofranquicia@perfumesfactory.com) ubicar facturas de las tiendas derecho de uso de marca en botón contrato desplegar contrato en pdf crear plantilla o formulario del contrato crear campos tabla arquitectura arquitectura botón DETALLE  archivo Excel Crear archivo nuevos en transferencia de clientes


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Crear programa conversión descriptivo de contabilidad de un archivo plano Crear programa conversión descriptivo de clientes de un archivo plano


asesor: andres
cliente: MIMI
descripcion:
  revisar movimiento cuenta empleado , crear relación prestaciones sociales, y crear operación ajuste prestaciones


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar Histórico de calculo incluir rutina impresión en Excel  (que cambia  empleados  por linea y  conceptos por columnas  )  


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Explicar modulo de encuestas, crear preguntas,   condición de preguntas. opciones de las preguntas,   colores, saltar preguntas


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Crear programa de encuesta, desplegar  preguntas y  opciones según se indique, múltiples selecciones, una selección, indique la respuestas (Radio_button,  Check_box, Multi_line)


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Crear campo salta a la pregunta en opciones de encuesta, para ir directamente a  la pregunta indicada,  modificar programa


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Instalar Base Gráfico Pesaj en estación del Sr. Rigoberto. - Inicilalizar archivos de INV, CXC y FAC. - Modificar formato de Recibos y Comp. Contable. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Eliminar Productos Pesaj. - Actualizar Data Pesaj. - Configurar NT_HOST. - Probar conexión de estaciones Pesaj. - Aclarar dudas de Cobranzas. - Modificar Formato de Relación CxC. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: CAIV
descripcion:
  - Instalar PxPlus y Base Gráfico en equipo nuevo. - Revisar y cuadrar Cuentas x Pagar. - Acumular datos e Imprimir ARC, explicar. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: CAIV
descripcion:
  - Ayudar a elaborar presupuesto 2018. - Explicar y procesar Documentos de CxP con anticipos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Definir Concepto Préstamo de Aguinaldos. - Formular Préstamo de Aguinaldos en Anticipo de Aguinaldos y Aguinaldos.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar NOMCTL40, en Nómina PV, no validar neto a cobrar <= 0. - Definir Nómina de Anticipos, Conceptos, Términos y Fórmulas. - Definir Tipo de Personal para Anticipos. - Definir Almacen, Relaciones y Operaciones Artículos de Oficina. - Explicar y hacer prueba de Artículos de Oficina. - Modificar AUTSER84, máscara de impresión.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Diseñar Panel P_INV28 y Desarrollar INVCTL28, consulta movimiento Artículos de Oficina. - Modificar Panel P_INV15, Botón Artículos de Oficina. - Diseñar Formato ART_OFICINA.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y modificar VTAFAC46, Libro de Ventas, agragar en Tipo de Linea 80 Prod. 005. - Revisar buen funcionamiento de AUTSER82, Informe de rendimiento Asesor. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas sobre actualización de Precios Toyota. - Revisar proceso de Servicios y requerimiento para controlar nuevo Asesor de Campaña. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Panel P_SER26 y AUTSER26, separar Campaña. - Modificar AUTSER38, AUTSER57, AUTSER35 y AUTSER39, filtrar Campaña. - Copiar P_SER57 a P_SER5B, P_SER38 a P_SER3A, P_SER35 a P_SER3B, P_SER39 a P_SER3C, AUTSER57 a AUTSER5B, AUTSER38 a AUTSE3A, AUTSER35 a AUTSER3B y AUTSER39 a AUTSER3C, control Campañas.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar AUTSER84, Servicios Reporte de Indicadores, en Indicador 07 Garantía totalizar una sola vez la placa. - Copiar AUTSER11 a AUTSER1A y Modificar Control Campaña. - Copiar Paneles P_SER11 a P_SER1A y todos los P_SER11_XX a P_SER1A_XX. - Modificar INVCTL38, agregar cálculo de Costos Productos Originales que no están en Master.txt.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Grid de Panel P_CTA80, descarga de cobranza. - Aclarar dudas de Nóminas Anticipos, modificar fórmula. - Modificar fechas de Doc. CxP. - Aclarar dudas de nuevos requerimientos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Panel P_SER11 y AUTSER11, COPIAR_ORDEN. - Definir Operación de Facturación FF Factura en US$. - Definir Tipo de Orden 10, Cliente US$. - Definir campo Puede_Copiar en XSFTBPER. - Realizar pruebas. - Actualizar via remota.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Copiar Formato FAC_SERVIC a FAC_SERV_$, Factura en US$. - Modificar VTAFAC46, Libro de Ventas calcular Bs. a Facturas en US$.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar % de IVA incorrectos en N/C. - Eliminar movimientos de cobranza mal procesados. - Definir Término COM_MES_ACT, modificar Fórmula en Nómina de Anticipos. - Modificar VTAFAC46, Libro de Ventas, totales en 2 líneas. - Realizar prueba de O/T en divisas. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Instalar Windx y Base Gráfico en estación de recepción. - Configurar impresoras. - Revisar Facturación, CxC y Contabilidad de Oct-2017. - Modificar formato ISLR_NEW. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Calcular Precio de Productos en US$ con Pgm en memoria. - Modificar VTAFAC10, calcular PVP en US$. - Desarrollar Rutina en INVCTL00, CALCULAR_PRECIO. - Diseñar Panel P_INV70 y Desarrollar INVCTL70, Listado para Pedidos Pesaj.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Modificar VTAFAC10, calcular Precio de Venta según grupo de producto. - Modificar Grupo a Productos Nacionales.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Revisar y modificar CLICTA46 y CLICTA00, Resumen de Facturas Especial. - Modificar CLICTA10, Validar fecha de depósito en pagos. - Actualizar Barquisimeto.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar CLICTA46, Formato de Impresión y Cálculo de días. - Modificar Panel P_DES25 y VTADES25, Fecha de Indicador. - Definir campo Pre_pago en FACENCAB. - Modificar VTAFAC10, grabar Pre-pago de Pedido. - Modificar CLICTA46, agregar columna de comisión por Pre-pago.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  BG: Ajuste de la mascara de impresión en los parámetros del sistema, servidor de Producción y servidor de Desarrollo.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  ProvideX: Modificación al programa de ProvideX *windx.utl, para restringir las conexiones spawn al rango de puertos definido en el nthost.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Modificar CNTMGA40, formato de Impresión. - Modificar NOMCTL40, formato de Impresión. - Definir Compañia CIB. - Parametrizar Nóminas en nueva compañia. - Conectar unidad de Red en Cobranzas, actualización Facturas Hebraica. - Reunión para conversar sobre nuevos requerimientos de CxC. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Definir Código de Moneda en INVGRUPO. - Desarrollar Rutina CALCULO_PRECIO en INVCTL00. - Modificar VTAFAC10, Calcular Precio de Venta según Línea de Producto.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Desarrollar CMR_CTA02, Programa para ajustar CxC desde archivo TXT, generado por CLICTA45 y depurado.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Copiar Productos de Servidor Pesaj a AIV, tipo 8. - Generar archivo TXT de CxC, cuotas de Mantenimiento AIV y Crear los en Cia 02, con monto convertido. - Ajustar Documentos en AIV convertidos en Cia 02. - Autorizar Operadores de Base. - Explicar Facturación con Cálculo de PVP. - Imprimir Nómina Quincenal del 16-07-2017 al 31-07-2017, empleados retirado. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Definir Término ACUM_BVAC, Acumulado Bono Vacacional últimos 12 meses. - Modificar fórmula de Aguinaldos.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir campos nuevos en CTLMONCA y CTLHMONE. - Modificar RP_SYS, Rutina CAMBIO_MONEDA_CTLHMONE. - Modificar Formato FAC_SERVIC_$, datos Gaceta Cambio de Moneda. - Diseñar Panel P_SER9A y Desarrollar AUTSER9A, Reporte Mano de Obra para Toyota de Vzla.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar proceso requisición repuestos de Servicios. - Eliminar Prefacturas mal procesadas. - Generar Abonos de Vehículos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Analizar Requisiciones Manuales de Servicios a Repuestos. - Modificar VTAPED10, Mantenimiento de Pedidos. - Modificar INVCTL53, Lista de Requisiciones pendientes de Servicios (Manuales). - Modificar VTAFAC10, Movimiento de Facturación Repuestos Requisiciones manuales de Servicios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Fórmula Dias Adicionales de Prestaciones Sociales. - Definir Reporte de Personal REL_PREST. - Modificar AUTSER84, en Tipo de Documentos FF y DF calcular Bs. - Modificar NOMCTL05, Apertura PR archivo TXT. - Modificar AUTSER99, Dist. contable, calcular Bs en documentos FF y DF. - Modificar Formato FAC_SERV_$. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar AUTSER12, validar N/C contra FF. - Diseñar Panel P_SER9B y Desarrollar AUTSER9B, Reporte de Reclamo TDV. - Diseñar Panel P_SER9C y Desarrollar AUTSER9C y AUTSER9C_A, Impresión Etiqueta de Reclamo TDV. - Diseñar Formulario RECLA_TDV, Etiqueta Reclamo TDV.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y Explicar fórmulas de P.Sociales. - Modificar Formato de O.Trabajo. - Mover FACENCAB y FACDETAL, Operación FF a ES. - Explicar Reporte e Impresión de Etiquetas Reclamo TDV. - Autorizar Operadores de Base. - Modificar INVCTL38, actualización Costos TDV, procesar y revisar Costos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir nuevos campos en INVPARAM e INVDESCR. - Probar Actulización costo TDV y revisar Precios en O/T, Facturación y Consulta de Vendedor.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Mensajes en Campañas. - Revisar y actualizar Costos Toyota. - Aclarar dudas de Ctas. x Cobrar, Ajustes. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir campos nuevos en XSFCAMSS, actualizar nuevos campos desde archivos Excel. - Modificar AUTSER00, Rutina CAMPAÑA_TOYOTA, mensaje de Pendientes.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir Campo en XSFTBOPE, Operación que aplica. - Modificar AUTSER12, en Facturas Internas, validar Notas de Crédito.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y aclarar dudas de N/C Garantías. - Revisar y explicar Reporte de Operaciones, N/C. - Aclarar dudas de Facturación OT Campañas. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir claves por Repuesto_A y Repuedto_B en XSFCAMSS. - Revisar Movimiento de Caja, Modificar Características de Operación NC. - Definir nuevas Operaciones de NC correspondientes para cada tipo de Documentos.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar AUTSER9A, Reporte de Campaña 811 y 812. - Explicar modificación de OT Garantía Campañas. - Mover y Eliminar Movimientos de CxC mal procesados. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Diseñar Panel P_SER9D y Desarrollar AUTSER9D, Informe Especial de Vehículos pendientes de Campañas para TDV.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar NOMCTL31, Impresión Recibos de Pago, Recalcular conceptos 015 y 047 Departamento Latonería. - Modificar Fórmula de Anticipo en NQ. - Eliminar Documentos de CxC Viejos. - Revisar y aclarar dudas de Informe especial para TDV. - Aclarar dudas de nuevos requerimientos de Repuestos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Panel P_SER9C y programa AUTSER9C y AUTSAER9C_A, Impresión de Etiquetas Campañas TDV. - Modificar AUTSER11, permitir cantidad y precio en órdenes Tipo 10. 


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Impresión Etiquetas Garantía TDV. - Verificar buen funcionamiento de Copia OT y Modificación de precios en MO. - Actualizar Costo Referencial en divisa última compra entre cambio del día. - Modificar INVCTL38, Actualización Costo Toyota, calcular Precio de Venta con Costo Ref. Divisa por Cambio del Día. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Modificar CLICTA50, Formato de Impresión. - Modificar Facturación Masiva, no verificar facturación existente.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar programa de encuesta incluir código de caja, validar que solo pueda marcar una respuesta o múltiples respuesta según la definición de la pregunta


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar listado para el MINTRA empleados  retirados en el mes, incluir selección de empleado Activos, Inactivo y suspendidos


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar calculo individual incluir consulta, mantenimiento de empleado, y mantenimiento de cuenta empleado


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear envió de correos  en mantenimiento  de empleados,  modificar en cartas de ingreso (detalle de remuneración) tomar fecha de rectro-activo en el asunto de correos masivos


asesor: andres
cliente: MIMI
descripcion:
  Modificar formulario estado de cuenta prestaciones,  cambiar a tamaño carta, incluir columna días, para prestaciones  y días adicionales


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar instalación licencia BASE GRÁFICO en equipo nuevo,  problema con los permisos de ejecución no habilitados al instalar pxplus,  se instalo la licencia vieja  (providex)


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Modificar listado liquidación de prestaciones y liquidación de prestaciones empleados nuevos sin prestaciones abonadas y con adelantos de prest.


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear procedimiento  en linux para realizar respaldo diario y programarlo para ejecutarlo de lunes a viernes a partir de las 8:00 pm


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear procedimiento en linux  para realizar respaldo mensual y programarlo para ejecutarlos los 1 de cada mes a las 12 am 


asesor: gutierol
cliente: FACTORY
descripcion:
  Ventas: VTAFAC65: Corrección en generación del XML, tenía una llamada erronea al utilitario *soap. Pruebas con ProvideX 11, donde se genera el problema, incluso con el de detal PDVFAC65.


asesor: gutierol
cliente: FACTORY
descripcion:
  PDV: Investigación e implementación de un programa en JAVA para el firmado electrónico de los archivos XML generados por el programa PDVFAC65 de BG, utilizando el protocolo XAdES-BES requerido por el SRi de Ecuador, implementando rutinas ya desarrolladas en JAVA e integrandolas en un programa stand-alone .jar llamado SignSRI.jar, fue compilado usando NetBeans y debe ser llamado desde el programa ProvideX de BG PDVFAC65, grabando, ambos programas, los archivos XML resultantes en la carpeta WORK de la instalación.


asesor: gutierol
cliente: FACTORY
descripcion:
  PDV: Investigación e implementación de un programa en JAVA para el firmado electrónico de los archivos XML generados por el programa PDVFAC65 de BG, utilizando el protocolo XAdES-BES requerido por el SRi de Ecuador, implementando rutinas ya desarrolladas en JAVA e integrandolas en un programa stand-alone .jar llamado SignSRI.jar, fue compilado usando NetBeans y debe ser llamado desde el programa ProvideX de BG PDVFAC65, grabando, ambos programas, los archivos XML resultantes en la carpeta WORK de la instalación. 


asesor: andres
cliente: MADRE MARIA LUISA
descripcion:
  Cree los conceptos 081, 084 y 085 para los aportes (BECA ANTIGUA), realizar prueba y enviar instructivo para cargar los aportes


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Definir Tipo de Relación 50 Pago Moneda Local y Operacion 45 Pago Nacional. - Definir Campo Afecta Intercompañia en CTAFORMA. - Definir Campo Moneda en FACTBSUB. - Modificar VTAFAC42, Facturación Anual Cuota de Mantenimiento, Calcular Cuota Moneda Nacional. - Modificar Panel P_CTA10 y CLICTA10, en Pagos pedir Doc. Aplica Inret Cia para realizar movimiento automático. 


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Diseñar Panel P_CTA46 y Desarrollar CLICTA46, Estadísticas de Facturación y Cobranzas (Cuota de Mantenimiento)


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Preparar archivo TXT de Saldo por Doc. cuota de Mantenimiento. - Convertir Saldos de Cia AIV a Cia 02. - Explicar proceso de Facturación y Cobranza Cuotas de Mantenimiento en Divisas. - Copiar Socios de Cia AIV a 02. - Revisar y Explicar Reporte de FAOV. - Definir Campo nuevo en CTAMOVIM y CTAHISTO. - Modificar CLICTA10, grabar campo nuevo en CTAMOVIM. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Instalar y Configurar Base_Grafico, en estación formateada. - Instalar y configurar Base_Pesaj en servidor Pesaj, configurar NT_HOST Pesaj.


asesor: cmunoz
cliente: CAIV
descripcion:
  - Cuadrar Balance Final del 31-12-2017. - Revisar y aclarar dudas de préstamos empleados. - Modificar términos de ISLR. 


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Corregir Retenciones de Iva e Islr mal procesadas. - Revisar Reporte de INCES, re-cálculo. - Definir Tipo de Cálculo Provisiones. - Definir Conceptos y Fórmulas de Anticipos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Autorizar Operadores de Base. - Explicar Contabilidad General, Proveedores y Bancos. - Definir Cuentas de Distribución de Proveedores. - Procesar CxP, Dist. Contable. - Autorizar Operadores de Base Caracter. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Activar distribución contable de cheques, varias compañias. - Explicar y probar distribución contable de cheques. - Aclarar dudas de Proveedores. 


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Aclarar dudas de Notas/Crédito aplicadas. - Explicar Ret. IVA. - Definir Dist. Contable de Nómina Quincenal, procesar y revisar hasta dejar cuadrado. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Revisar relación de CxC, supuestamente no se hizo, eliminar la relación y comprobante contable. - Conversar sobre nuevos requerimientos de Facturación y Cobranza Menbresia, cias 01 y 500. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Definir Tipo de Relación 50 Pago Moneda Local y Operacion 45 Pago Nacional. - Definir Campo Afecta Intercompañia en CTAFORMA. - Definir Campo Moneda en FACTBSUB. - Definir Campo nuevo en CTAMOVIM y CTAHISTO. - Definir en CTAPARAM, CIA_INTER_CIA. - Modificar Panel P_CTA10 y CLICTA10, en Pagos pedir Doc. Aplica Inret Cia para realizar movimiento automático.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Modificar VTAFAC41, Facturación Trimestral Cuota de Mantenimiento y VTAFAC42, Facturación Anual Cuota de Mantenimiento, Calcular Cuota Moneda Nacional. - Actualizar Programas, Librería, Definición de Campos, Relaciónes, Transacciones de CxC y Sub-Operación de Facturación, Cia 01 y 500. - Control Remoto.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Eliminar Movimientos de CxC y Comprobantes contables mal procesados. - Explicar y probar Facturación y Cobranzas Membresia, Cias. 01 y 500. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Modificar CLICTA10, no validar Documento Inter Compañia, Imprimir Relación de Compañia Origen, no actualizar Documento Inter Compañia al no tener saldo. - Eliminar Documento Inter Compañia incorrecto.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Explicar nuevos reportes de Servicios. - Aclarar dudas de Precios Productos Originales. - Aclarar y acordar proceso Anticipo de Nóminas. - Aclarar dudas en Dep. de Vehículos. - Revisar Libro de Compras. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Diseñar Panel P_INV54 y Desarrollar INVCTL54, Reporte y Cálculo de Precio Básico de Venta por Clase de Producto. - Analizar Facturación de Campañas a TDV.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Diseñar Panel P_SER9F y Desarrollar AUTSER9F y AUTSER9F_A, Impresión de Etiquetas Reclamo TDV desde OT. - Modificar longitud de Nombre del Cliente en CTADESCR, XVFENCAB y XVFPEDEN de 40 a 80. - Modificar Nombre de Cliente en Facturas procesadas. - Modificar Formato Facturas de Vehículos.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Libro de Ventas y Mover Devolución en Divisas. - Instalar y Explicar Impresión de Etiquetas Campañas desde OT. - Modificar NOMCTL05, apertura de Fideicomiso al cumplir 1 mes. - Modificar Panel P_SER9C, P_SER9F, Pgm. AUTSER9C y AUTSER9F, eliminar Opción Mano de Obra y dejar fijo 811812. - Modificar INVCTL38, solamente actualizar PVP a Repuestos con Existencia. - Modificar INVCTL54, Formato de Impresión Cálculo de Precio, nuevas columnas. - En Cliente y Remoto.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Analizar y ejecutar actualización de Precios TDV. - Conversar sobre nuevos requerimientos de Servicios. - Revisar N/C de Convenio Especial. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Recuperar NOMREPEN y NOMREPDE de Respaldo. - Eliminar Pre-Factura de Repuestos. - Aclarar dudas de Reportes de Personal. - Modificar Panel SEL_SECUENC de NOMCTL. - Soportes Varios


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar AUTSER4A, Formato de Impresión. - Borrar Modelos adicionales de Repuestos. - Aclarar dudas de Repuestos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Panel P_INV17_C y Rutina Lista de Precios en INVCTL00, para Venta de Repuestos y Consulta de Vendedores.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Servicios y Repuestos. - Aclarar dudas de conversión monetaria. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Rutina GRABAR_RELAC en COMFAC10, buscar Comprobante de PRVMOVIM al haber cargado el Documento en el Proveedor. - Revisar y Modificar AUTSER12, Facturación OT.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y modificar INVCTL38, actualización costo Toyota. - Revisar fórmulas de Cálculo de Vacaciones. - Revisar Carta de Trabajo. - Explicar facturación OT Divisa. - Soportes Varios.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Clientes: CTADESCR, de la compañía 05, con registro de cliente con código J404046402, cuando debería ser numérico, eliminando el registro para que lo carguen por la opción correcta.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ventas: Explicar al Esteban Colmenares, como modificar los parámetros del módulo de Ventas, para que pueda inlcuir o eliminar los usuarios que tienen privilegios para modificar Cotizaciones y Pedidos.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Conciliación: Proceso se queda colgado en CNTCBA30;LEER_CON: Lentitud al cargar mas de 3600 registros.


asesor: gutierol
cliente: FACTORY
descripcion:
  PDV: Codificación de programa de ejemplo para mostrar el consumo del webservice desde ProvideX, que incluye todas las funciones de webservice implementado.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear Nomina BT bonificación día del trabajador, incluir tipo de personal en clasificación por calculo, incluir concepto y formula cia "01" y "18"


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear tipo de empleado 08 jefe y 09 director, incluir los tipos de empleados en los todas las nominas, cambiar en el descriptivo a los jefes y directores


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar formularios; FACTURA, NOTA DE DÉBITO, NOTA CRÉDITO, RECIBO DE CAJA, RECIBO DE CONTADO .  incluir  Bolívar Soberano (Bs.S)


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear 2 procedimientos de respaldo uno del 1 al 15  en el disco home1  y otro del 16 al 31 en el disco home2


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar y corregir  error en  el archivo adjunto de algunos empleados,  modificar programa de recibos , rutina envíos de correos


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Revisar archivo  faov,  crear campo  Faov  en descriptivo de compañia  y copiar del respaldo  en todas las copañias


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar saldos clientes por mes , modificar rutina de saldo para que tome los movimientos de abonos y  cargos  del mes


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Revisar movimiento de caja, el error se produce por incompatibilidad en un comando de bbx con pvxplus FIN(0,"BBXFIN")


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Revisar impresión distribución departamental B.C. CONCEPTO 598 ABONO EN CUENTA (se calcula en la nomina pero no se imprime)


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Cambiar concepto 301 prestaciones  300 cambiar concepto 306 días adic.    301 cambiar concepto 308 adelanto/prest 302


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear programa conversión movimiento de crédito  de Base  Carácter a  Base Gráfico  CTAMOVIM  Y CTADOCUM


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Revisar programa de caja, Se modifico la configuración de la impresora PW,  El error 42 se produce porque no encuentra el registro de auditoria de caja  AUDCAJ  y  no pasa por la rutina de  encabezado  donde se definen las posiciones de las columnas del reporte


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar estado de cuenta SECMYL revisar archivo detalle y estado,   los archivo esta bien , se recomienda revisar el proceso de la pagina SECMYL


asesor: andres
cliente: MADRE MARIA LUISA
descripcion:
  Revisar listado de conceptos antes del cierre  no imprime beca aporte,  cambiar las  beca "08" a "00"  beca antigua, para que la pueda tomar del descriptivo de padrinos


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Instalar  y configurar  icono (acceso  directo)  para ejecutar Base Gráfico Actualizada en los equipos de: Proveería  ,  Personal, Producción, Facturación, Presidencia, Informática , contabilidad, internet


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar programa  impresión carta de trabajo para imprimir 2 empleados por pagina, incluir opción 


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar formulario Carta Ajuste Salarial con Ticket y Salud a 1/2 Carta, incluir fecha de proceso, condicionar señor o señora según el sexo,  incluir dos empleados por pagina,  incluir firma digitalizada


asesor: Javier
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Instalación, configuración, adaptación y pruebas del envío de recibos de pago por correo electrónico


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  convertir nomina cia 14 BC a BG generar RIF, separar nombres, copiar tipo de empleados, copiar conceptos


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear tabla tipo de personal, incluir  campo en descriptivo de nomina, e incluir en menú  mantenimiento tabla tipo de personal


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar consulta de documento cuentas x cobrar, crear campos nuevos del archivo de  documento y descriptivo de clientes


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear archivo movimiento de caja de ahorros CTAMVAHO  (Se separa los movimientos de ahorros  y prestamos)


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Verificar diferencia en calculo de  intereses B.C. con B.G.  (en Base Gráfico se calcula  día por día ), para cuadrar con B.C. se graba por excepciones  


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar estado de cuenta incluir total ahorros, total préstamo, prestamos en trans., fianza recibida, fianza otorgadas, fianza comp.


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Reunión con Crédito y Cobranza;  comparar con B.C.  los saldos. movimientos de prestamos, ahorros, fianzas otorgadas . fianzas recibidas. y  establecer los siguientes pasos  para continuar con el desarrollo del sistema 


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Reunión con Crédito y Cobranza, comparar con B.C. los saldos. movimientos de prestamos, ahorros, fianzas otorgadas . fianzas recibidas. y establecer los siguientes pasos para continuar con el desarrollo del sistema


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar Consulta fianzas Recibidas y Fianzas Otorgadas,  crear sub-total  por cuenta,  crear opción saldo en cero


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar rutina de redondeo y  rutina de redondeo decena, modificar con el usuario formula bono especial sin centimos


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar programa cartas ingresos incluir rutinas de empleados, incluir acumulado de sueldos mas primas meses cerrados, incluir salario (diferencia entre meses acumulados y meses faltantes), vacaciones 1.5 * sueldo +primas, bono_vacacional y utilidades


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar movimiento de caja,  crear botón  envió de correo electrónico y  campo con el EMAIL   a enviar


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar rutina de envió de correos  para que imprima adicionalmente el recibo  que envía por correo 


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  En Movimiento de Franquicias crear botón Plano Publicitario y Buscar plano en directorio local, asignar al cliente y copiar al servidor


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar tabla de publicidad incluir  query tipo de publicidad, Incluir en menu Mantenimiento tabla tipo de publicidad


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Revisar con Tecnología el proceso para la solicitud de prestamos y liquidación de prestamos del sistema de Crédito y cobranzas B.C.


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Revisar Error en impresión recibo de caja B.C. modificar programa para que no tome los caracteres comprimido y normal


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Error archivo lleno en la conversión de movimientos de ahorros, blanquear y re definir archivos movimiento de prestamos (CTAMOVIM) , movimiento de ahorros (CTAMVAHO) y documentos (CTADOCUM) , con la opción mayores a 2GB


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar consulta del descriptivo, estado de cuenta y movimiento de clientes, rellenar de ceros el código 8 posiciones para evitar escribir los ceros a la izquierda en la cédula de los afiliados


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  copiar listado saldos clientes por meses a Ecuador, República dominicana, Panamá (error licencia BG)


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Inventario: Modificación del reporte Valorizado Consolidado (INVCTL45C) para que mediante un check emita solo las existencias, o solo el valorizado.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Inventario: Investigar el motivo por el cual los precios de los productos en INVDESCR, despues de ejecutar un aumento de precios, algunos productos se van a cero.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ajuste en INVCTL34 (Aumento General de Precios) para que cuando se replique el aumento de precios a las otras compañías, valide que el precio calculado no sea cero, y no lo replique, de manera de evitar precios en cero.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Nómina: Ajuste en la definición del término TOPE_PF; tenía un valor fijo y lo cambie a 10 salarios mínimos.


asesor: gutierol
cliente: FACTORY
descripcion:
  BG: Rutina Publica RP_CTAVE, para validar mediante el cálculo del dígito de chequeo, la consistencia de los códigos de cuentas bancarios venezolanos.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Respaldar Base Gráfico, Pvx, Pvx_rt y accesos directos del Servidor. - Modificar formatos de Facturas. - Modificar NOMCTL32, formato de Impresión. - Aclarar dudas de Liquidación. - Revisar y eliminar status de cheques anulados por error. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Preparar Servidor para llevar a Tide. - Instalar y Configurar Base Gráfico, Pvx y Pvx_RT en nuevo Servidor. - Probar conexión de Estación. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Instalar y Configurar Providex y Base Gráfico en Estación Cobranza04. - Autorizar Operadores de Base. - Explicar Nómina de Pago, procesar. - Aclarar dudas de Cobranzas y nuevos requerimientos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir Formularios Carta de Trabajo con Sueldo Mensual y con Sueldo Promedio. - Modificar NOMCTL55, Variables para Impresión.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Explicar y Mover Fecha de Ret. IVA. - Eliminar Factura de Latonería mal procesada. - Aclarar dudas en Departamento de Repuestos. - Conversar en Servicios sobre nuevos requerimientos.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Conversar sobre evento de TDV. - Modificar NOMREP80 y NOMREP81, acumulados. - Modificar Formato Ret. IVA. - Modificar panel P_MGA15, totales. - Modificar MGACBA30, máscara de impresión. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Diseñar Panel P_SER6A y Desarrollar AUTSER6A, impresión formulario Evento TDV. - Diseñar Formulario PRES_EVENT, formulario para Evento especial de Garantía TDV.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Formato PRES_EVENT. - Imprimir 80 formatos de Evento TDV. - Instalar Pxplus y Base Gráfico en 3 equipos para Evento Campaña TDV. - Revisar OT de Tipo Convenio Especial y Facturada por F. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Panel P_MGA11 y Modificar CNTMGA11, ampliar objetos de montos. - Corregir Costos de Compras y reconstruirlos.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Preparar estación para realizar pago a proveedores. - Configurar cuenta de correos en estación Pago a Proveedores. - Revisar conecciones de Red, estación de Gerencia. - Aclarar dudas de Nóminas. - Conversar sobre Evento TDV. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y aclarar dudas de Repuestos. - Autorizar Operadores de Base. - Agregar Firma de Sra. Lucila en Comprobantes de Retención Iva y RSLR. - Definir Término SUE_SSO_REP. Modificar Reportes de Personal SUELDO_SSO y SSO. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar PRVCTA10, Rutina al Modificar Documento. - Actualizar Formato Comprobante de Retención ISLR.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar INVCTL54, Formato e Impresión. - Modifcar Panel P_PRV10_C, longitud de Objetos. - Revisar OT eliminada. - Aclarar dudas de Inventario. - Autorizar Operadores de Base. - Explicar Cálculo de PS, Fórmulas. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Definir Compañia nueva MUL, configurar módulos MGA, PRV y BAN. - Autorizar Operadores de Base. - Revisar y aclarar dudas de nuevo plan contable. - Explicar copia de registros de otra compañia y moverlos. - Acordar plan de trabajo en nueva compañia. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Convertir INVDES  a INVDESCR. - Actualizar B/Datos INV. y Preparar Inventario de Base Gráfico. - Modificar PRVCTA10, control de Retenciones ISLR e IVA en Notas de Crédito. - Modificar Formato de Retención IVA.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Continuar aclarando dudas de Contabilidad, Bancos y Proveedores. - Copiar PRVDISTR de Cia 100 a MUL. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Mover INVMOVIM, de Alm 01 a 10. - Modificar INVCTL10, permitir movimientos solamente en Almacen 10. - Configurar Importación de Edo. Cta. Varios Bancos.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Autorizar Operadores de Base. - Copiar Plan de Cta. de MUL a 01 para Distribución Contable de Nóminas. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Agregar cuentas a conciliar. - Importar Edo. Cta. Bancaribe y Vzlno. Cred. - Realizar Mantenimiento de Distribución Contable de Clientes. - Definir Tipo de Relación Notas de Debito CxP y Agregar distribución Contable. - Revisar Distribución Contable de Nóminas. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar y poner en funcionamiento Inventario. - Definir Operaciones de Facturación Divisa. - Modificar VTAFAC10, Facturación en Divisa. - Actualizar B/D de Ventas Longitud Código de Producto. - Diseñar Formato Facturas en Divisas.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar VTAFAC10, obtener número de documentos de Base Caracter. - Modificar FAC045, Acumular Ventas de Base Gráfico Divisas. - Modificar RP_SYS en Base Caracter, CTLHMONE.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Explicar y Procesar Facturación en Divisas. - Cuadrar factura en divisas. - Explicar Importación Estados de Cuenta, procesar. - Mover Documentos de CxP, mal cargados. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar NOMCTL05, agregar rutina SUELDO_HISTO de Nómina IG. - Modificar BANCHQ40, en distribución contable, solamente totalizar movimientos del Banco (Cta. Contable).


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar CNTCBA10, Importación Edo. Cta. Vzlano.Cred. - Revisar y Modificar NOMCTL31, Impresión Recibos de Pago.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Revisar Cálculo de PS, Individual y Colectiva. - Modificar NOMCTL05, Rutina SUELDO_HISTO. - Revisar Reportes de Personal, Prestaciones Mensuales.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Definir Término BONO_TRANSPORTE. - Modificar Fórmula Bono de Transporte. - Explicar mover registros y copiar de una Cia a otra. - Respaldar Base Caracter  de Pendrive a otro Pendrive. - Revisar Mayor General Analítico de Base Caracter. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Modificar formato Comprobante contable 1/2 carta, Relación CxC. - Explicar Cobranza de Compañias 01 y 500. - Definir Tipo de Ralación 50 en CxC Cia 01. - Agregar Distribución Contable de Relación 50 y Operación 45, Cia 01. - Procesar Cobranzas Cia 500 y Distribuir en Cia 01. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Instalar Windx en estación de la Sra. Lorrane. - Probar Base Gráfico. - Configurar en Panda Antivirus, exclusión carpeta PVX. 


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Modificar Panel P_MGA15 y CNTMGA15, agrandar objetos de montos y máscaras de impresión. - Modificar Formatos de Cheques, Montos.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar programa Nota de entrega, crear almacén destino, chófer, ayudante, transporte, persona contacto. incluir solo materia prima, cantidad bultos, crear tabla de chóferes,  ayudantes y transporte


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Revisar y modificar listado Ley politica habitacional, incluir conceptos de  descuento LPH  nomina Liquidación


asesor: andres
cliente: MADRE MARIA LUISA
descripcion:
  Por cambio del disco del Servido, se  instalaron las licencias PXPLUS RT ,  PXPLUS FULL,  y  licencia BASE GRÁFICO,  Crear iconos (licencia temporal)


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear programa para eliminar el separador de la fecha "/" y espacios en blanco en fecha de emisión archivo de documento


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Programa para eliminar el separador de la fecha "/" y espacios en blanco en fecha de emisión en histórico  de documento


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar estructura del archivo de histórico de documento e  incluir indice por código del representante


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar calculo individual de facturación  para actualizar el valor en bolívares de la matricula según el valor diario del dolar


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Ampliar mascara en Consulta de representante, Consulta estado de cuenta , y  Consulta movimiento por documento


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar Situación Consolidada,  marcar año anterior para no tomar las inscripciones periodo escolar nuevo


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar envió estado de cuenta secmyl ,   el error se produce porque se esta tomando el  nuevo periodo escolar 


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Diseñar Panel P_CTA56 y Desarrollar CLICTA56, Eliminación de Documentos. - Diseñar Panel P_CTA37 y Desarrollar CLICTA37, Modificar Base de Datos de Socios. - Modificar BANCHQ10, agrandar Longitud Tabla de Documentos.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Revisar Conexión de Base en Laptop. - Definir Nómina Bono de Transporte, Concepto, Término y Fórmula, en 3 Compañias. - Modificar formatos Recibo de Pago, Factura y Relación CxC, montos. - Modificar NOMCTL32, Formato de Impresión. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Modificar Formato Relación CxC. - Modificar Formato de Cheques, CHQ_A. - Definir Cia 101, SK. - copiar tablas de Nómina de Cia SK a 101. - Transferir Empleados de Cia AIV a 100, de Cia SK a 101. - Modificar Formato de Recibos. - Recuperar Facturas del 06-06-2018 en AIV y SK. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Definir Campo ULT_VAC_PAGADA en NOMDESCR. - Modificar Panel P_NOM41 y NOMCTL41, Control Periodo de Vacaciones. - Modificar Rutina NOMCTL90_COMIENZO en NOMCTL00, Verificar Nóminas Cerradas en ese Periodo.


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear nomina vacaciones individuales, conceptos, formulas, compara con BC Calcular y cerrar nomina vacaciones individuales


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear termino BONO_VACACIONAL acumulado anual concepto BONO VACACIONAL (017) incluir en nomina quincenal


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear termino SUELDO_VAC acumulado anual concepto Anticipo de Sueldo Vacaciones (037) Incluir en nomina quincenal


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Transferir Empleado 70000048 de Cia AIV a 100. - Revisar proceso de Respaldos automáticos. - Modificar INVCTL10, Cantidad con 3 decimales. - Aclarar dudas de Reconversión monetaria. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Modificar NOMCTL32 y TXT, abono a cuenta. - Modificar NOMCTL40, formato de impresión. - Definir Tipo de Personal 21 Climasig Mantenimiento. - Modificar Fórmula Nómina CT, Tipo de Personal 21. - Agregar Concepto y Fórmula en Nómina de Vacaciones, Sueldo. - Recuperar NOMBASEM de Respaldos al 30-06-2018, para calcular PS, CL y DA. - Explicar Reportes Financieros. - Eliminar Nómina de Liquidación duplicada. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Inventario de Repuestos. - Revisar Ret. Iva. CxP, aclarar dudas. - Eliminar Facturas de Abonos mal procesados. - Aclarar dudas de Nóminas. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Panel P_COM10, celdas de Montos. - Revisar y aclarar dudas de confirmación de Citas. - Modificar Reporte de citas, formato de Impresión. - Autorizar Operadores de Base. - Reunión con Asesores de Servicios para aclarar dudas de requerimientos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Diseñar Panel P_SER9Z y Desarrollar AUTSER9Z, Reporte de O/T con Campañas Pendientes por Realizar. - Copiar Panel SEL_PRODUCTO a COMFAC.VE y Modificar. - Copiar Rutina SELECCION_PRODUCTO a AUTSER00 y Modificar.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Repuestos. - Modificar Panel P_CTA10_D, Abonos. - Aclarar dudas de Nóminas. - Modificar Montos de Pagos CxC. - Soportes Varios


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y Corregir Facturas de Servicios TDV Globales. - Modificar AUTSER82, AUTSER84, AUTSER87, AUTSER91, AUTSER92 y AUTSER98, filtrar Placa 000002.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Eliminar Documentos de CxP incorrectos. - Eliminar Movimiento de Inventario Repuesto 17801-31090Cl.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Formato de Facturas Repuestos. - Modificar Formatos de Cheques, Banesco, Mercantíl, Caribe y Provincial. - Diseñar Panel P_INV56 y Desarrollar INVCTL56, Existencia de Inventario. - Explicar Inventario Físico. Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Distribución Contable de Caja, Operación 31. - Revisar Placa AD384JM, Orden 226061, Pre-Factura 672899.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Configurar conección de red, estación Control de Citas. - Eliminar Movimientos de Inventario, OT y Factura mal procesadas. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Mover Comprobantes de Ret. Iva mal generados. - Modificar Próximo Comprobante de Ret. Iva. - Grabar en BC un solo Documento en CxC de Facturación. 


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar CLICTA10, Distribución Contable de Relaciones Generadas desde Base Caracter, modificar Distribución Contable Divisas. - Modificar Consulta de Documentos CxC.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Explicar Cobranza en Divisas y procesar cobranzas en Divisas. - Explicar Distribución Contable CxC y Ventas desde Enero 2018. - Aclarar dudas sobre Nómina de Provisiones. - Modificar Cheques mal Procesados. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Definir Distribución Contable de Ventas. - Distribuir dias 29-06-2018 y 11-07-2018 para revisión. - Aclarar dudas de compras en divisas.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar Ralaciones de Ajutes BG CxC, dist. contable. - Comprar Libro de Ventas con Cuentas Contables de Ventas. - Modificar Retenciones ISLR mal procesadas. - Revisar y Explicar Cartera de Cheques, Status. - Autorizar por PGM FAC070, PVP. - Modificar FAC070, clave de autorización cambio de PVP. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Diseñar Panel P_FAC98 y Desarrollar VTADIS98, Distribución Contable de Facturación Caracter. - Definir Mant. Cuentas de Distribución Contable de Ventas.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Eliminar de PRVMOVIM, movimientos 21 de Proveedores ALgol. - Eliminar Comprobantes de CxC. - Eliminar de Bancos cheques de Proveedores Algol.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Explicar Distribución contable de Ventas. - Autorizar Operadores de Base Caracter. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Revisar buen funcionamiento de Impresión Ret. Iva, Modificar Formato. - Modificar CNTCBA10, al importar edo. cta. filtrar líneas sin montos.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir Observación en NOMCALCU, NOMHISNO, NOMHISEN y NOMCALEN. - Modificar Panel P_NOM40 y NOMCTL40, Observaciones del Cálculo. - Modificar Formato de Recibos, Observaciones.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar cuadre de caja eliminar columna  cargo automático y cambiar  deposito externo por transferencia


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear campo valor en dolares en detalle de movimiento caja COLMOVIM Y detalle de la facturación COLFACDE


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar calculo individual de facturación incluir valor en dolares en detalle de movimiento de caja y detalle de facturación


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar movimiento de caja calcular  diferencia por variación del dolar  y generar  diferencia  en una nota de crédito o débito 


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar programa Nota de entrega, incluir  rutina transferencia entre almacenes ,  validar existencia en almacén según el total de unidades de la nota,  grabar costo , realizar pruebas ,e incluir en menú,  


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Nómina: Replicar el concepto 465, su formulación y los términos relacionados, a todas las compañías indicadas.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Proveedores: Ajuste del Saldo Actual, el panel Consulta Movimientos por Documento P_CTA17, ademas que las columnas no estan desplegando los datos correctamente.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Contabilidad: Revisión de distribución contable del movimiento 20 de Bancos. Comprobante que se eliminó del módulo 18010122 del 02/01/2018.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Linux: modificación del script de respaldo para depositar el respaldo en el NAS a traves del recurso compartido /home/BackupNAS. 


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Linux: modificación del script de respaldo para enviar notificación de fallas a través del correo electrónico. 


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  PDV: Reportes de clientes solicitados por Sergio Dublé, ajustes adicionales, pendiente panel para usuarios.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Proveedores: Asignación de comprobante de retención de IVA 4997 de factura eliminada, a J296792780 factura 139201.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Proveedores: Corrección en datos de documento: proveedor J295197128 factura 18075 relación 01-013449.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Conciliación: Ajuste al panel P_CBA10 de carga de estados de cuenta, los montos en los objetos no permitian registraban los céntimos.


asesor: Javier
cliente: DIALAN
descripcion:
  Modificación facturación para el manejo del precio del aluminio en dólares y el precio del servicio de ANODAL


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Nómina: Revisión de registros de trabajador retirado, 18780013 CRISTHBELLY VERA debido a que fue retirado del sistema sin haberle calculado previamente sus prestaciones.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Modificar programa NOMCTL91 (Retiro de Personal) para registrar la ficha del trabajador en CODIGO_EMP.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Proveedores: Eliminar relaciones de Pagos Anticipados 02-001910 y 02-001914 y sus comprobantes contables 1805P0225 1806P0183 respectivamente.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Proveedores: Eliminar relaciones de Pagos Anticipados 02-001913 y 02-001918 y sus comprobantes contables 1805P0227 y 8006P0001 respectivamente.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Bancos: Problema al imprimir la cartera de cheques. Debido al aumento de la mascara de montos en los parámetros del sistema. Ajustado el tamaño de las columnas y corregido el problema.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Nómina: Ajuste de formulas del cálculo CT y de los valores de los terminos participantes para Directores.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Proveedores: Eliminar facturas por haberlas registrado con montos en BsF despues de la reconversión.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Proveedores: Inserción de corrección en PRVIVA20 para ajustarlo a la emisión del archivo con los montos en BsS, para cumplir con el requerimeinto del SENIAT, aunque los documentos sean de fecha anterior a la reconversión.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar movimiento de caja, crear rutina  para generar notas de débito o  crédito según  la diferencia cambiaría


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Crear  Coletilla monto en Bolívar soberano  en facturación crédito,  facturación punto de venta  y etiquetas


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Adicionar archivos en relación por aplicación; encabezado y detalle de nota de entrega, descriptivo de proveedores, tabla de almacenes


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Supervisar Cálculos, Cierres y Distribución de Nóminas al 31/08/2018, todas las Compañias. - Definir Operaciones de Facturación FF y XF, Facturación Productos en Divisas. - Mant. Distribución Contable de Ventas. - Aclarar dudas de Procesos en BSF y BSS, Módulos aún no reconvertidos. Soportes Varios. - Reconvertir BSS Nómina de Cia CIB.


asesor: cmunoz
cliente: CAIV
descripcion:
  - Respaldar DATA. - Reconversión Monetaria BSS, CxC, CxP y Nómina de Pago, pendiente Prestaciones Sociales y Mga.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Definir Nómina Bono Utiles Escolares, Concepto, Término y Fórmula. - Calcular Bono Utiles Escolares. - Modificar NOMCTL05, Cálculo de Prestaciones Sociales en Trimestre Calendario. - Modificar Reporte Financiero BG, nuevas líneas. - Autorizar Operadores de Base. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Revisar Archivo TXT de Faov. - Aclarar dudas de Aguinaldos y Bono Vacacional. - Explicar y aclarar dudas de Presupuesto. - Autorizar Operadores de Base. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Actualizar programas de Reconversión Monetaria. - Reconvertir BSS Proveedores. - Modificar BSSNOM01, agregar Básicos y Términos, en Conceptos con control de saldos, grabar BSS con fecha 31/12/2018, en concepto 301 con fecha 20/08/2018.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Modelos, Ventas y Servicios. - Explicar y procesar Inventario Físico. - Revisar y aclarar dudas de Nómina PS. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar AUTSER50, Copiar Datos Completos de un Modelo a Otro. - Modificar PRVARC40, netear por Documento.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Eliminar movimientos de CxC mal procesados. - Aclarar dudas sobre bonificaciones. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar BSSINV01, Reconversión Monetaria de Inventario. - Desarrollar BSSSER01, Reconversión Monetaria de Servicios, Latonería y Caja. - Respaldar Data.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Conecciones de Red. - Respaldar archivos modificados a hoy. - Reconvertir Nómina, Concesionarios, CxC, CxP, MGA, INV y Facturación. - Faltan algunas Reconversiones.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Copiar archivos de Inventario del Respado a Data. - Reconvertir nuevamente Inventario, actualizaron Precios TDV. - Modificar Rutinas de PRECIO_VENTA y PRECIO_VENTA2, tomar la Reconversión.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar PRVIVA20, Retención IVA, Reconvertir movimientos anteriores al 20/08/2018. - Modificar VTAFAC46 y PRVCTA45, Libro de Ventas y Compras, Reconvertir documentos anteriores al 20/08/2018.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar AUTSER81, AUTSER82, AUTSER84, AUTSER89, AUTSER90, AUTSER92, VTAFAC50 y VTAFAC19, Reconversión Monetaria a Montos anteriores al 20/08/2018. - Modificar VTAFAC10, AUTSER12 y AUTLAT12, en Notas de Crédito aplicadas a Documentos anteriores al 20/08/2018, Reconvertir BSS.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Inventario de Repuestos. - Definir Nómina ZZ Prueba, Fórmulas de Todos los conceptos de Nóminas al Nuevo Sueldo. - Modificar NC Internas, PVP. Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Panel P_FAC50 y VTAFAC50, Opción no Reconvertir BSS. - Revisar N/E de Servicios realizadas con fecha 16 y 17 08/2018, despues de reconversión. - Modificar Montos en BF a BSS en Orden 496730. - Revisar Consulta Pendiente por Procesar Técnico.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Acrarar dudas de Costos y Precios. - Cambia a BSF facturas de Lat y Pint. - Modificar Libro de Ventas, si el Cliente no Existe, Imprimir el Nombre del Documento. - Soportes Varios.


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Hacer la Re-conversión  monetaria de Nomina,  comparar reportes antes y después de la re-conversión , realizar  re-conversión  tablas no estándar  


asesor: cmunoz
cliente: KTK
descripcion:
  - Respaldar DATA. - Reconvertir Inventario, Clientes, Ventas y Contabilidad. - Definir Indice 9 de MGAMOVIM. - Modificar BSSVTA01, agregar Contratos activos.


asesor: cmunoz
cliente: KTK
descripcion:
  - Modificar VTAFAC46 y PRVCTA45, Libro de Ventas y Compras, reconvertir BSS a documentos anteriores al 20/08/2018.


asesor: cmunoz
cliente: KTK
descripcion:
  - Modificar VTAFAC10, al anular un documento anterior al 20/08/2018, reconvertir a BSS. - Revisar Libro de Ventas, reconversión BSS de facturas anteriores al 20/08/2018. - Modificar Formato de Facturas, 3 decimales en detalles. - Controlar Facturación de Contratos, no reconvertir BSS. - Aclarar dudas de Contratos cargados en CXC con fecha posterior al 20/08/2018.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Eliminar Comprobantes de CxC y Ventas, Distribuir Ventas por Documento para revisión. - Autorizar Operadores de Base. - Mover Documentos de CxP a otras Fechas, mal procesadas. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar PRVMOVIM y PRVDISLR, Ret. ISL mal procesados. - Revisar Distribución Contable de Ventas del 19-01-2018, Doc.DM02965 y DM02966, todo correcto.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Diseñar Panel P_CTA31 y Desarrollar CLICTA31, Reporte de Operaciones CxC. - Modificar Panel y Programas: P_INV21, P_INV35, P_INV40, P_INV41, P_INV42, P_INV45, P_INV50, INVCTL21, INVCTL35, INVCTL40, INVCTL41, INVCTL42, INVCTL45 e INVCTL50, agregar selección de Linea o Grupo de Producto.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Explicar Reportes de Inventario. - Revisar reporte de Operaciones y comparar datos con depósitos. - Conversar sobre nuevos requerimientos: Giros CxP, Distribución Contable CxC de BC a BG y Retención IVA a terceros. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Diseñar Panel P_CTA32 y Desarrollar CLICTA32, Distribución Contable de Base Caracter a Base Gráfico, CxC. - Desarrollar Rutina BUSCAR_DISTRIBUCION_CARACTER en CNTMGA11.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Reconverción Monetaria de Base Grafico y Base Caracter. - Modificar FAC40C, Registro de Ventas (Gerencia), Agregar Ventas en Divisas de BG, Reconvertir BSS Facturas hasta el 20/08/2018. 


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar PRVIVA20, Retención IVA, Reconvertir movimientos anteriores al 20/08/2018. - Definir Término ACUM_TT, acumulado Todo Ticket. - Modificar Reporte de Personal Todo Ticket.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar CLICTA32, Distribución Contable de CxC BC a BG. - Definir Indice C03I01, por fecha de Movimiento. - Distribuir Agosto CxC. - Aclarar dudas de CxP, BF. - Revisar Facturación Pedidos de OL. - Conversar sobre nuevos requerimientos. - Soportes Varios.


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Revisar descuadre en contabilidad por la re-conversión, copiar programa actualizado , modificar indice movimiento de contabilidad


asesor: cmunoz
cliente: NUTRITEK
descripcion:
  - Respaldar DATA. - Ejecutar Reconversión BSS, Inventario, Clientes, Proveedores, Activos Fijos y Nómina.


asesor: cmunoz
cliente: OSCAR DE LA R
descripcion:
  - Respaldar DATA. - Reconversión Monetaria de INV, MGA, CXP, CXC y NOM. - Modificar Fórmula de Intereses Sobre PS. - Mover Anulaciones a Otra Fecha.


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  --- Después de las modificaciones  todavía existe diferencia,  debe ser un problema  de la data,  se quedo en revisar mañana lunes ---


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Revisar Fórmula SSO Tipo 04 Enfermería. - Definir Término SUELDO_SSO_ENF. - Modificar Fórmula SSO Personal Enfermería.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Ejecutar Reconversión Monetaria de INV, CxC, CxP, MGA y NOM. - Modificar Auxiliar en MGAMOVIM, registros viejos incorrectos. - La Yaguara.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Ejecutar Reconversión Monetaria de Inventario y Clientes, Barquisimeto. - Modificar INVCTL45, INVCTL46, VTAFAC46 y PRVCTA45, Reconversión BSS movimientos anteriores al 20/08/2018. - Modificar VTAPED10, Precio de Venta a Empleados, reconvertir costo BSS.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar VTAFAC22, VTAFAC46, VTAFAC45, VTAFAC48, VTAFAC47, VTAFAC70, VTAFAC71, VTAFAC35, VTAFAC34, VTAFAC80 y VTAFAC55, Reconversión Monetaria BSS movimientos anteriores al 20/08/2018.


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Programa para buscar y eliminar registros en movimiento de contabilidad  sin cuenta en el descriptivo 


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar Formato NC por Devolución, recalcular BSS Monto de Documento Original. - Modificar VTAFAC10, Reconvertir BSS Notas de Crédito anteriores al 20/08/2018.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Revisar VTAPED10, no permitir Combos. - Actualizar Parámetros, Línea de Detalle Combos. - Barquisimeto.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Actualizar definición BD FACTBLIN, Revisar buen funcionamiento de Pedidos, Barquisimeto. - Revisar Rutinas de Costo Referencial y Ultima Entrada. Caracas. - Soportes Varios.


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Copiar y correr programa de conciliación de documentos para dejar en cero  documentos de proveedores con saldo cero (sin deuda)


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Modificar libro de venta para convertir a bolívar soberano  las facturas  de agosto menores a la re-conversión


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Modificar libro de compras  para convertir a bolívar soberano las facturas de agosto menores a la re-conversión


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Modificar Grabación retención IVA   para convertir a bolívar soberano los movimientos  de agosto menores a la re-conversión


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Revisar diferencia en listado liquidación de personal, se realizaron las nominas de prestaciones e intereses de prestaciones del mes de julio posterior a la re-conversión dañado los saldos


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Modificar listado de liquidación de personal para incluir una opción que calcule con el nuevo sueldo mínimo (1800)


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Crear icono Base Gráfico antes de la re-conversión en recursos humanos y contabilidad para que realicen todos los cierres de las nominas de prestaciones e intereses hasta julio 2018


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Modificar rutina de Acumulado de movimientos y Acumulados de conceptos  parta convertir a bolívares soberano


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  realizar la re-conversión monetaria de nomina en el directorio respaldo(sin re-conversión), después de hacer las nominas de prestaciones e intereses de todas las compañias


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Programa para grabar los movimientos de prestaciones del directorio de respaldo a  Base Gráfico actual


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Modificar resumen de gerencia para convertir  a bolívares soberanos las facturas de agosto menores a la re-conversión


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Devolver y volver a corre la re-conversión monetaria en las aplicaciones;  Contabilidad Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Inventario Activo fijos depreciación mensual Nomina de Pago Disponibilidad Bancaria


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Realizar la re-conversión monetaria ;  Contabilidad , Cuentas por cobrar,  Cuentas por pagar,  Inventario, disponibilidad Bancaria  en las compañías   01, 02,  y  04


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Reunión con  Tecnología, Talento Humano,  Administración y finanzas, Ahorros Crédito y Cobranza; iniciar en septiembre con el servidor nuevo,  inducción del modulo de contabilidad,  hacer paralelo con la nomina tomando como principal Base Gráfico, Seguir con el desarrollo en B.G.  del sistema de Ahorros, Crédito y cobranza


asesor: andres
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  Corre programa de re-conversión  modificado por Paco ,  crear el comprobante  contable sin diferencia


asesor: andres
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  Modificar rutina de acumulado de movimiento de nomina convertir movimientos menores al 20 de agosto en bolívares soberanos


asesor: andres
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  Modificar rutina de acumulados histórico de nomina convertir movimientos menores al 20 de agosto en bolívares soberanos


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear rutina para  contar los hijos de los trabajadores menores a 18 años o que este estudiado hasta un tope de 24 años, 


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Hacer nomina de  vacaciones colectivas,  modificar rutina para grabar anticipos  y  activar el campo anticipo del descriptivo en el cierre de nomina   


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear programa de conversión del descriptivo de empleados con un archivo en Excel con los datos de los trabajadores de la compañías 01, 02, 03 , 04, y 15


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Costo y Precio de Venta de Repuestos en Rutinas que calculan. - Corregir Precios y Costos de N/E realizadas el 17/08/2018 (BSS). - Corregir Costos en INVMOVIM, de movimientos mal procesados.


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Modificar listado de comisiones. rutina calculo de comisiones . convertir en bolívares soberanos  movimientos con fecha del 01/08 al 19/08 /2018


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  modificar programa de re-conversión cambiar nomina fecha 01/09/2018 Correr Re-conversión de la nomina


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar programa copia de inscripciones incluir rutina  copiar descriptivo de representante en descriptivo de clientes


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Modificar rutina calculo de intereses diarios convertir en BSS los montos con fecha menor al 20/08/2018


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear programa  para copiar  los  representantes y  alumnos inscritos en el periodo escolar 2018  - 2019 de la compañía 04 a  la compañía 90  (CTADESCR, COLDREPR , COLDALUM y COLTBINS))


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear programa para copiar y convertir a dolares las facturas,  recibos, movimientos cuentas por cobrar, movimientos de caja  de la inscripciones  (COLFACEN, COLFACDET, COLRECEN, COLRECDE, CTAMOVIM, CTADOCUM, Y  COLMOVIM)


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Transferir Base Gráfico y Providex a estación en Mariperez, no se pudo activar y configurar, Usuario sin privilegios.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Instalar y Configurar Providex y Base Gráfico para Pesaj. - Autorizar Operadores de Base. - Explicar Ventas. - Modificar Formato de Facturas, Imprimir 2 en Tamaño Carta. - Realizar pruebas de Facturación.


asesor: cmunoz
cliente: CENTURY
descripcion:
  - Respaldar BASE GRAFICO en Disco Externo. - Definir Indice de MGAMOVIM. - Reconvertir BSS MGA todas las compañias.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Diseñar Panel P_NOM88 y Desarrollar NOMCTL88, Actualización de Conceptos Básicos desde Excel. - Definir Nómina de Anticipos NA, Conceptos 201 y 501, Fórmulas en Nóminas NA y NQ.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Procesar Abono a Cuenta de PS y DA, Julio y Agosto BSS. - Explicar y procesar Actualización Conceptos Básicos desde TXT. - Explicar y Calcular Nómina de Anticipos. - Aclarar dudas de conciliación Pagos de Representantes. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir Transacción 55 Desglose 12%. - Copiar Desglose 50 a 55. - Revisar PRVIVA20, Retenciones ISLR. - Revisar Reporte de Ventas por Vendedor.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Inventario de Repuestos. - Revisar descuadre de Contabilidad con CxP. - Respaldar MGA y volver a Reconvertir BSS. - Eliminar Documentos de Servicios. - Revisar y Modificar AUTSER82 y AUTSER92. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Eliminar Reconversión Monetaria de Contabilidad y volver a Reconvertir. - Revisar Cálculo de Provisiones que sale en BSF, existe la NM del 31/08/2018 en BSF. - Modificar Rutinas de Acumulación para reconvertir a BSS la Nómina Mensual del 31/08/2018. - Modificar INVCTL38, no Reconvertir BSS.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar VTAFAC10, no recalcular IVA en Notas de Crédito. - Modificar Recepción Automática de Facturas TDV, estructura de Archivo TXT modificado. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Reporte de Personal FAOV. - Revisar Cálculo de Prestaciones Sociales. - Revisar y Modificar Libro de Ventas, Retenciones del Mes en CxC.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y aclarar sobre nuevos requerimientos de Repuestos. - Revisar Retenciones de IVA. - Revisar y modificar documentos de Caja. - Definir Reporte de Personal Conceptos Básicos. - Conversar sobre nuevos requerimientos de Servicios. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar AUTSER58, Consulta Comisión Técnicos, Reconvertor BSS y Método de Cálculo. - Modificar por B/D, Facturas de Servicios y Vehículos. - Modificar INVCTL43, Pedido Lista de Precio otros Proveedores, buscar sustitutos.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Inventario de Repuestos. - Modificar por B/D Sup. N/C Incorrecta. - Aclarar dudas Reportes de Personal. - Modificar AUTSER11, no Permitir Eliminar Presupuestos con O/T, Permitir Recuperar O/T movidas al Histórico. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Libro de Ventas, RETIVA de Caja procesadas con fecha anterior a la reconversión BSS y monto en BSS. - Autorizar Operadores en Operaciones de Facturación. - Aclarar dudas de Servicios. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Retenciones de IVA en Caja. - Revisar Consulta comisiones de Técnicos, supuestamente estaba calculando mal, la factura tiene 2 técnicos en Mano de Obra.


asesor: cmunoz
cliente: KTK
descripcion:
  - Respaldar Cuentas por Cobrar. - Modificar BSSCTA01, ajustar Contratos posteriores al 20/08/2018. - Reconvertir BSS Contratos CxC Operación 15. - Verificar Estados de Cuenta.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Actualizar % de IVA y Desglose CxP, todas las Compañias, BC y BG. - No calcular IVA en Flete. - Actualizar Monto Mínimo para Cobrar Flete al Facturar.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar FAC055, FAC041, FAC040, FAC085 y EST010, Reconvertir a BSS documentos anteriores al 20/08/2018.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar Estadísticas de Ventas. - Modificar FAC070, al Anular documentos anteriores al 20/08/2018, reconvertir BSS. - Revisar Libro de Ventas y Retención de IVA. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Eliminar Documentos de CxC incorrectos, recalcular Saldo de Clientes. - Revisar Balance de Clientes Morosos.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar PED200, sumar recargos en lentes con poder mayor a 8. - Modificar FAC070, validar en Anulaciones autorización por Opción de Programa (OPE). - Autorizar Operadores por Opción de Programa en FAC070, OPE.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar y modificar CLICTA32, Transferencias a Proveedores, varios nuevos sin Rif. - Revisar y distribuir Ventas de BC a BG, días 10 y 11-09. - Reconstruir Indice C03I01. - Distribuir CxC BC a BG, días 10.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Revisar Valorización del Inventario, supuestamente salía el costo en cero, al seleccionar Costo Ultima Entrada.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Diseñar Panel P_DIS76 y Desarrollar VTADIS76, Monitor Especial de Inventario. - Modificar Panel P_DIS70, Botón que llama al Panel P_DIS76.


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Revisar diferencia en  anticipos  de prestaciones en liquidación de personal y listado liquidación de personal


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Modificar  liquidación de personal y listado liquidación de personal ,   re-conversión monetaria  y cambiar signo


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar listado nominas calculadas incluir selección por tipo de empleado ADMINISTRATIVO y/o OPERATIVO


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar rutina impresión recibo de pago para convertir en bolívares monto en dolares según el cambio del día


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Programa para grabar monto en dolares empleados compañía  90 según  sueldo  mas primas del mes de mayo


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear programa para copiar  inscripciones entre compañías (representantes, alumnos, tabla de inscripción) 


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Revisar problema con envió de correo por base,  probar puerto,   eliminar caracteres inválidos en archivo adjunto 


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Ajustes PRVCTA45 (Libro de Compras) para que acumule los valores correctos de las facturas y las exprese en Soberanos en los totales del Libro.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  PDV: Ajustes PDVFAC45 (Libro de Ventas) para que acumule los valores correctos de las facturas y las exprese en Soberanos en los totales del Libro.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Proveedores: Ajuste de la tasa de IVA y definición en la tabla de desgloce para que procesen facturas con la tasa anterior (12%) y la nueva tasa (16%).


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Nómina: Parametrización de Tipo de Cálculo para nómina eventual y formulación de concepto que asigne el 25% del concepto básico SUELDO_MENSUAL de cada trabajador.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Nómina: Modificación de las formulas del cálculo del Cesta Ticket en función de lo publicado en G.O.


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Modificar rutina  acum_movimiento  incluir multiplicación  por 100.000  a los movimientos menores al 20/08/2018


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Modificar rutina saldo_movimiento  incluir multiplicación por 100.000 a los movimientos menores al 20/08/2018


asesor: Javier
cliente: PROTUL
descripcion:
  Ejecutar de nuevo la reconversión de Proveedores por movimientos cargados con fechas anteriores al 20/08


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Mover Comprobante 1806P007 a 1809P008, Doc. de CxP mover fechas. - Eliminar Reconversión BSS de PS en Museo y volver a Reconvertir.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Eliminar Movimiento de Pago en PRVMOVIM. - Revisar y Modificar NOMREP68, Edo. Cta. Prestaciones Sociales.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Revisar Cálculo de Prestaciones Sociales. - Modificar Carta de Trabajo, Formato. - Modificar Recibo de Pago NQ. - Aclarar dudas de Ctas. x Cobrar. - Explicar Reporte de Facturación y CxC. Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Revisar archivo Excel aumento de sueldos. - Modificar NOMCTL80, modificaron el archivo Excel. - Revisar y calcular Prestaciones Sociales de Agosto y Septiembre.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Abrir nómina DA, Días Adicionales de Prestaciones Sociales.- Aclarar dudas sobre Cálculo de DA, empleados con ingreso anterior a la nueva Ley. - Explicar Modificar Formatos de Nómina. - Revisar y Modificar archivo Excel y Preparar TXT para Aumento de Sueldos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Diseñar Panel P_fac42 y Desarrollar VTAFAC42, Facturación Mensual. - Convertir CTADESCR desde Excel. - Configurar Cuentas x Cobrar y Ventas. - Definir Archivo Costo de Mensualidades.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Copiar Campos nuevos en varios archivos. - Actualizar Librerías de Facturación y Cuentas por Cobrar. - Parametrizar Facturación de Mensualidades. - Actualizar Archivos.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Explicar y aclarar dudas de Facturación y Cobranza de Mensualidades. - Autorizar Operadores de Base. - Aclarar dudas de Nómina PR. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Definir BD de Representantes Exonerados y Alumnos Becados. - Modificar VTAFAC42, Exonerados y Becados. - Modificar CLICTA10, ajustar automáticamente Recargos. - Definir Transacciones de Ctas. por cobrar (Pagos) y Gestión de Cobranza.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar INVCTL00, Rutinas Cálculo de Precio. - Modificar INVCTL35, Aumento General de Precios, Fórmula de Cálculos.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Analizar Actualización de Precios. - Aclarar dudas de nuevos requerimientos de Repuestos. - Autorizar Operadores de Base, Servicios. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Diseñar Panel P_INV58 y Desarrollar INVCTL58, Cálculo de Costo Referencial y Precio de Venta Sugerido.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar INVCTL58, Formato de Impresión, Costo Referencial Toyota. - Revisar Reporte de Personal INCE, supuestamente esta incorrecto. - Calcular costo de Factura TDV actualizada incorrectamente, Corregir costos de compra en INVMOVIM y ejecutar utilitario para reconstruir costos.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Anular Factura de Repuestos mal procxesada, (BD). - Definir Nómina LL Liquidación de Personal Colectiva, Parametrizar, definir Fórmulas.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Eliminar INVMOVIM, Factura mal procesada. - Modificar Panel P_FAC20 y Pgm VTAFAC20, Cosulta Documentos de Facturación, P_VEH82 y AUTVEH82, Consulta de Documentos de Vehículos, P_MER79 y AUTMER79, Consulta de Documentos de Servicios, P_MER77 y AUTMER77, Consulta Documentos de Lat. y Pintura, Colocar Opción Anular.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Diseñar Panel P_FAC83 y Desarrollar VTAFAC83, Reporte de Ventas Perdidas. - Definir Marca en Productos de otros Proveedores. - Modificar INVCTL43, actualizar Marca en Productos de Otros Proveedores. - Modificar Panel P_INV49A e INVCTL49, Consulta Precios otros Proveedores.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y aclarar dudas de Repuestos. - Revisar Reporte de Personal FAOV. - Definir Términos y Modificar Fórmulas de Liquidación Colectiva. - Aclarar dudas de Vacaciones y control Días de Disfrute pendientes. - Soportes Varios.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar cuadre de caja cia 90 cambiar cheque nacional a internacional y cambiar efectivo Bs (9) a efectivo (1)


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
   Recalcular costos de Repuestos en Factura B-1515143 y corregir INVMOVIM por B/D del Supervisor, ejecutar Utilitario. - Reconvertir MGACBHNC, en Bancos 110201 y 110206 todos los movimientos a Julio que proceden del banco y los anteriores al 20/08/2018 de Compañia, los demás Bancos reconvertir al 20/08/2018. - Modificar INVCTL58, Formato de Impresión.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar INVCTL58, agregar Modelo. - Aclarar dudas de nuevos requerimientos en Repuestos. - Aclarar dudas de Conciliación Bancaria. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir BD INVMASTE, Datos de Master TDV. - Modificar INVCTL38, Actualizar archivo INVMASTE. - Modificar Panel P_INV17 y Programa INVCTL17, Boton CONSULTA MASTER, Desarrollar Rutina Consulta Master. - Diseñar Panel P_INV17_G. Consulta Master.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Actualizar Lista de Precios Otros Proveedores y verificar Datos. - Actualizar Archivo Master TDV. - Verficar buen funcionamiento en Consulta de Repuestos, Botones Consulta MASTER y Otros Proveedores. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Mover Documentos de Ctas. x Cobrar. - Eliminar Imágenes de Documentos. - Modificar Documento en INVMOVIM. 


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y Configurar Robotina para Imprimir Libros de Ventas y Compras. - Conversar sobre Vacaciones. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar PED200, Consulta de Pedidos, sumar recargos. - Autorizar Operadores de Base. - Revisar Libro de Ventas semanas de Septiembre y comparar con declaraciones. - Reconstruir Indice F01I02. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Definir Archivos nuevos de Estadísticas. - Copiar Programas de Estadísticas y Modificar para uso de nuevos archivos.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Explicar Nuevas Estadísticas BC. - Revisar y aclarar dudas de Libro de Ventas, Ret. IVA. - Conversar sobre Optica Lux y Algol. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar VTAFAC46, agregar Retenciones de Meses Anteriores y Comprobante de Retención. - Modificar CTA010, grabar en Retención IVA, la Referencia de Pago.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Parametrizar y Configurar Ventas en Cia 31 Optica Lux. - Modificar Panel P_FAC10 y VTAFAC10, Opción número de Documento Manual. - Definir Transacciones CxP, DesgloseTerceros.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Explicar y Procesar Retenciones a Terceros. - Procesar Facturas en Optica Lux, Revisar Libro de Ventas. - Configurar Distribución Contable de Ventas en Optica Lux. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar VTAFAC46, Libro de Ventas, convertir a BSS Facturas en Moneda Extranjera y Ordenar por Indice 4.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar y Modificar PRVIVA20 y PRVIVA75, si PRVDOCUM.REFER$ es nulo, no leer Proveedor Terceros, el Proveedor espacios Existe.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Revisar Cobranza membresía año 2016, validación Sub-Operación. Movimiento incorrecto. - Modificar CTAMOVIM, Base de Datos de Supervisor.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Configurar escritorio de 2 Estaciones. - Reconvertir PRV BSS Cia 02. - Revisar y Explicar correlativo de Recibo Fiscal CxC. - Revisar Salto de Numeración Recibos.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Revisar y dejar funcionando Base Gráfico en estación con Usuario Sistemas. - Configurar Pvxbase2004 en estación de Admon. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar Panel P_DIS70 y VTADIS70, agregar Pre-Facturado y Pre-Facturado + Facturado, Cajas y Bolívares. - Modificar NOMCTL29, VTAEST50 y CLICTA21, Reconvertir BSS.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar NOMCTL31, Impresión Recibos de Pago, Periodo de Vacaciones. - Definir Campo FER_FAC en CTLCALEN. - Modificar Panel P_DIS73 y VTADIS73, Monitor Marca, agregar Costos y Margen en Detalle. - Modificar VTADIS74, Monitor RDV, tomar Fecha de Monitor Principal. - Modificar VTADIS76, Monitor COSTO, agregar almacenes 01 y 02.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar Panel P_DIS71 y VTAFAC71, agregar List Box Consolidado. - Modificar Panel P_DIS72 y VTAFAC72, agregar List Box Consolidado.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar rutina calculo prima por cargo, prima por responsabilidad y prima por responsabilidad en dirección 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Eliminar Facturas duplicadas de fecha 20/09/2018;  190119,  190120 , 190121, 190124 , 190125, 190126, 190129, 190130 , 190131,  190134,  190135,  190136


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear termino PRIMA POR CARGO TER[PRIMA_CARGO], PRIMA RESPONSABILIDAD TER[PRIMA_RESP], PRIMA RESPONSABILIDAD CON JUNTA DIRECTIVA TER[PRIMA_DIREC]


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  PDV: Distribución contable de debitos fiscales (IVA), ajustar para convertir en agosto lo que esta en BsF.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Nómina: Modificación del término ACUM_VACAS con el que se determina el promedio, para que de 3 meses acumule solo el último mes.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Proveedores: Agregar definición en la tabla de desgloce para que procesen notas de crédito con la tasa anterior (12%) y la nueva tasa (16%).


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Conciliación: Ajuste a los multi_lines de los paneles de concialición por la magnitud de las cifras.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  BG: Modificación al programa de reconversión monetaria del modulo contable para que no efectue la reconversión a las cuentas que se concilian (bancos).


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Contabilidad: Eliminación del comprobante contable de reconversión, para repetir el proceso. 181000007.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  BG: Revisión de problema con la licencia de PVX en el Terminal Server. Se cambiaron los privilegios para los usuarios del dominio en el S.O. y comenzó a funcionar correctamente.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Linux: Resolución de problema de conexión con el recurso compartido NAS donde se almacenan los respaldos de BG.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ventas: Modificación del programa CLICTA00;TABLA_VENDEDOR, para que la selección de vendedores muestre los vendedores visibles según el campo VEN_VISIBLES de la tabla CTAVENDE y cargue todos los vendedores en la lista si tiene un * en el campo.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Nómina: Reporte de Personal para emitir el devengado de utilidades, comparación con las formulas del cálculo e inducción al uso de estos reportes a Esteban.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Nómina: Ajuste en el Reporte de Histórico de Cálculos NOMCTL29 para considerar los montos de manera como consecuencia de la Reconversión Monetaria del 20/08/2018.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar formato detalle de remuneración carta, prima por cargo, prima por antigüedad, prima por responsabilidad, prima por responsabilidad con la junta directiva, sueldo


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar formato detalle de remuneración 1/2 carta, prima por cargo, prima por antigüedad, prima por responsabilidad, prima por responsabilidad con la junta directiva, sueldo


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Devolver Re-conversión monetaria cuentas por cobrar y facturación del colegio volver a realizar la re-conversión de cuentas por cobrar


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar estado de cuenta  SECMYL,   para que refleje  las  facturas, notas de débito y crédito  de la compañía "04 " 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar programa de ingresos detalle de remuneración cargo del empleado  y descripción de las primas, cambiar descripción prima por responsabilidad en junta directiva


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar listado FAOV para grabar primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido 


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear y  ejecutar programa para separar y grabar primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido 


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar formato recibo de pago incluir cantidad de días laborados , cantidad de días de descaso, monto días laborados y de descanso 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar con el usuario la conciliación bancaria (100% banco), saldos iniciales y finales de la compañía y el banco, llevar estado de cuenta a bolívares soberanos, cambiar programa con re-conversión y sin re-conversión monetaria, devolver y volver a calcular, buscar diferencia


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar distribución contable nomina retroactivo cesta ticket, cambiar a eventual para que permita cambiar la fecha desde 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear termino prima por cargo, prima por responsabilidad en junta directiva para personal administrativo con base en el sueldo base


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Definir BD CTAHCATE, Histórico de Categorías. - Diseñar Panel P_CTA57 y Desarrollar CLICTA57, Cambio Categiría de Socios. - Diseñar Panel P_CTA81 y Desarrollar CLICTA81, Consulta Cambio Categoría de Socios. - Modificar Panel P_CTA15 y CLICTA15, Boton Consulta Categorías.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Definir Indice 9 MGAMOVIM. - Reconvertir BSS, MGA, CXC y CXP, Cias. AIV, MUS, SK y TK. - Revisar reconversión.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Diseñar Panel P_CTA86 y Desarrollar CLICTA86, Impresión Especial de Etiquetas Socios desde archivo TXT. - Diseñar Formato ETIQ_ESPEC.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Revisar Impresión de Etiquetas de Socios,  Modificar Formulario. - Aclarar dudas de Reimpresión Recibos de Caja. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: CAIV
descripcion:
  - Revisar y Comparar Fórmulas de Prestaciones Sociales con cálculos en Excel. - Modificar Cálculo de Prestaciones Sociales para hacerlo por trimestre calendario. - Aclarar dudas de Cuentas x Pagar.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Modificar Formato de Facturas. - Definir Indice 10 en MGAMOVIM. - Reconvertir BSS Contabilidad General. - Revisar .


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Convertir CTADESCR y CTAALUMN de Archivo Excel. - Modificar VTAFAC42, Facturación Mensual de Alumnos. - Diseñar Panel P_FAC28 y Desarrollar VTAFAC28, Registro de Facturación Mensualidades. - Actualizar.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Explicar Ventas y Cobranzas, realizar los procesos. - Definir Cuentas de Distribución Contable, Clientes y Ventas. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Modificar Definición BD CTAALUMN. - Modificar VTAFAC42, restar Beca en Porcentaje o Monto. - Modificar VTAFAC75, Cambiar Datos del Representante con Direcciones Alternas. - Modificar Formato de Facturas.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Explicar actualización de Conceptos Básicos desde Excel. - Modificar Fórmulas de Cesta Ticket. - Modificar Término Valor Ticket para personal de Mantenimiento. - Modificar NOMCTL80, no actualizar Básico Cesta Ticket.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Precio de Repuestos en OT. - Conversar sobre nuevos requerimientos de Servicios. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir NOMVACAC, Control Días disfrute de Vacaciones. - Desarrollar Rutina en NOMCTL05, Cálculo y grabar NOMVACAC. - Modificar NOMCTL90 y NOMCTL41, Control Días de Vacaciones.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Desarrollar Rutina en AUTSER00, Buscar Campañas cargadas en OT. - Modificar AUTSER11, Validar en OT Garantía, Campañas ya Cargadas en OT.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Diseñar Panel P_SERA1 y Desarrollar AUTSERA1, Cálculo Comisiones de Asesores y Grabar Excepciones a la Nómina.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de nuevos requerimientos de Repuestos. - Explicar Cálculo de Comisiones y Grabación de Excepciones en Nómina. - Cálcular Utilidades a Noviembre y Verificar Montos. - Definir Nómina Semanal, parametrizar y probar cálculos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Eliminar Mov. de CxP, Base de Datos del Supervisor. - Diseñar Carta de Trabajo_04, Retirados. - Diseñar Panel P_SERA2 y Desarrollar AUTSERA2, Cálculo y Grabar Excepciones de Comisiones Técnicos.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Impresión Recibos de Pago Anticipo de Utilidades, modificar NOMCTL31, acumulado mensual para utilidades. - Eliminar Factura de Servicios y Caja.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Diseñar Panel P_LATA1 y Desarrollar AUTLATA1, Cálculo de Comisiones y Grabar Excepciones a Nómina de Asesores. - Diseñar Panel P_LATA2 y Desarrollar AUTLATA2, Cálculo de Comisiones y Grabar Excepciones a Nómina de Técnicos.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar OT Facturada y Anulada. - Modificar AUTSER12, en Tipo de Documento FF grabar líneas de comentarios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar y aclarar dudas de Contabilidad y Libro de Ventas. - Aclarar dudas de Utilidades. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Activar Windx en estación de Algol. - Configurar y parametrizar Inventario, Clientes, Ventas, Bancos y Nómina. - Autorizar Operadores de Base.


asesor: cmunoz
cliente: NUTRITEK
descripcion:
  - Revisar y Explicar Cálculo de Utilidades, Verificar Acumulados. - Modificar Fórmula de Reposos 33%. - Definir Campo Deducción días de Reposo. - Revisar Edo. Cta. de Empleados, Calcularon PS de Julio 2018, después de Reconversión. - Crear carpeta TXT en C para generar Abonos a cuenta. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: OSCAR DE LA R
descripcion:
  - Revisar el Servidor Linux, recuperar SO. - Conectar correctamente la Red. - Verificar Funcionamiento de BC y BG.


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Crear concepto básico SALARIO, modificar nomina de utilidades Formula,  Modificar formula listado de utilidades 


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Respaldar y copiar programas, librerias y data,  Modificar calculo individual, Reunión Crédito y Cobranzas, Revisar error fecha invalidad en empleados inactivos, cambiar mensaje de error, Revisar prestamos  en excepciones


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Nómina: Modificación de la formulación de conceptos del cálculo de Cesta Ticket, según escala interna.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Nómina: Modificación del devengado para utilidades, ahora pasa a acumular los ultimos 6 meses del año físcal, de junio a noviembre.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Nómina: Modificación del devengado para utilidades, ahora pasa a acumular los ultimos 6 meses del año físcal, de junio a noviembre. Ajuste final.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Contabilidad: Eliminar comprobante  1810N0003 y restauración de registros en NOMHISNO para que sea generado nuevamente la distribución, debido a que se genero con problemas.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  BG: Inducción a Esteban Colmenares al uso en el Mantenimiento de Base de Datos p/Supervisores de la opción Listados y como definir un Campo Calculado.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Realizar ajuste, modificaciones y eliminaciones de los siguientes representantes  9748909,17064329,10510230, 11560839


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar formulario utilidades incluir prima por responsabilidad en dpto . Modificar formulario recibo de pago incluir prima por responsabilidad en dpto,  Modificar y explicar movimiento factura de contado,  Modificar histórico de sueldo e Histórico de primas personal Administrativo, Modificar termino DEVENGADO_SALAR , incluir prima por responsabilidad en departamento (HISTÓRICO DEVENGADO) Salario integral trimestral, Modificar estado de cuenta días adicionales, modificar calculo prima por antigüedad y incluir prima responsabilidad en dpto, Modificar histórico de sueldos sueldo de julio por 2, Modificar liquidación de personal  incluir TERMINO TER[SUELDO_PRIMA] , sueldo mas primas del mes, Modificar listados SUELDO BASE MENSUAL (F), SUELDO BASE MENSUAL, SALARIO INTEGRAL PRESTACIONES, SUELDO DEVENGADO.DEVENGADO MENSUAL CARGO


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Eliminar nota de crédito y factura Registro d facturación, Modificar Representante 9748909, Modificar formulario Recibo de caja, Eliminar movimientos de ajuste re-conversión monetaria prestaciones sociales, Crear programa para re-calcular re conversión monetaria de prestaciones sociales


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar facturas de contado varias lineas de detalle, Reunión RRHH, Reunión pagina Web Master , Revisar estado de cuenta Secmyl , Devolver re-conversión monetaria prestaciones sociales, Generar re-conversión monetaria al 01/08/2018 Modificar rutina saldo nomina dividir los montos menores al 31/07/2018, Revisar saldo actual en recibo de caja Devolver, Facturación del colegio  compañía  04 . Incluir Horas, nivel en calculo de nomina cia 90, Modificar carta del banco nomina quincenal, Eliminar nota de crédito, Modificar relación forma de pago (cheques generar archivo transferencia)


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar y corregir movimientos con campos incompletos cuadre de caja, Modificar Conciliación bancaria convertir movimiento del estado de cuenta menores al 20/10/2018, Revisar Facturación cheque devuelto, Modificar carta de trabajo, Modificar programa Generar factura de recibo de contado


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Impresión de pedidos por email, Crear formulario de Pedido, Modificar consulta proveedores agregar numero de cuenta para transferencias, Explicar creación de cuenta distribución contable de la nomina, Revisar distribución contable de la liquidación, Crear programa para actualizar correo en el descriptivo de clientes y en archivo de contactos, tiendas y administrativo


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar Cuerpo del correo de Pedidos, Modificar formulario Pedidos Email, incluir coletilla legal, incluir titulo Detalle de Pedido Realizar pruebas de envió, Empezar programa consulta histórico resumen de nomina incluir, Termino en listado histórico de conceptos que condicione solo los conceptos del termino


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar mant. de Embalaje Modificar formulas Reposo , Modificar formula pago reposo 100% , Transferir empleado en MiMi sin ficha Auctorizar usuario a mant. conceptos y mant conceptos básicos, Modificar consulta de familiares y seguros


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Terminar Consulta histórico resumen (consulta de un empleado en cualquier periodo , las asignaciones y deducciones)


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Explicar crear concepto de nomina, Analizar envió de recibo de pago por correo, Crear Formula Permiso Paternal, Crear formula Reposo por maternidad, Modificar Calculo de iVA por detalle de producto en pedido Email, Modificar formula SSO Y SPF condicionar reposo maternal, Modificar impresión de pedidos envió por correo, para indicar cuantos correos se va a enviar,   verificar si fueron enviados,  desplegar los mensajes según el caso,  si esta seguro de enviar  los correos,  si ya fueron  enviados,  etc.


asesor: andres
cliente: MIMI
descripcion:
  Explicar carga saldo en prestamos,  mant. cuenta empleado, crear  mant. cuenta empleado en calculo individual


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Re-convertir conciliación bancaria BC a BG cia 02, 05 Y 14 Revisar Saldos BC VS BG Programa para verificar movimiento contable Modificar Conciliación bancaria ajustas referencia a los últimos 8 caracteres Copiar y modificar programa para generar Comprobante contable de un archivo Excel


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear archivo histórico de asignaciones y deducciones nomina UCV (NOMHSUCV) Iniciar programa conversión nominas UCV Revisar saldos contabilidad Modificar fecha saldos cuentas contables Modificar programa de conversión BC a BG contabilidad Convertir contabilidad BC a BG


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Revisar error de permiso-logia en Talento Humano Instalar caja  Revisar error envió de correos RRHH (Cambio de Clave) Reunión Contabilidad revisar saldos, revisar conciliación bancaria Modificar recibo de pago envió por Email Copiar programas y librerías estándar  copiar impresión de estado de cuenta conciliación bancaria


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Reunión Contabilidad Revisar saldos contabilidad  Modificar fecha de cierre en las  compañías 02, 05 y 14 Crear impresión de estado de cuenta en conciliación bancaria


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Modificar reporte histórico de conceptos, incluir listado en Excel  (conceptos por columnas) y condición según un termino de acumulación


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar programa estado de cuenta para pagina SECMYL, agregar "-4 " al número de factura  de la compañía ACUE (04)  para evitar  documentos duplicados en la compañía 90 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Programa para calcular y grabar primas (formula nuevas) en histórico de primas,  eliminar primas del histórico y ejecutar programa 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar estado de cuenta días adicionales, prima por antigüedad dividir entre 100.000 monto con fecha menores al 01/09/2018, llevar todos los montos que suman el  total empleado  a bolívares soberanos


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Comparar y Modificar rutina calculo nomina días adicionales  con listado estado de cuenta días  adicionales


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Copiar, Comparar y  modificar programa RP_FORMA con la corrección  para no  imprimir la ultima pagina en blanco


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar programa copiar comprobantes de Base Carácter a Base Gráfico,  realizar pruebas, Incluir en menú y explicar al usuario


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar Consulta Histórico resumen,  incluir todos los empleados cuando no hay selección de código, se creo la opción convertir BSS,  al  cambiar la fecha desde,  se cambia la fecha hasta al ultimo día del mes, al hacer la selección de la fecha, el tipo de nomina, o conversión BSS, se  actualiza  la consulta


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Eliminar registro distribución  contable , Todos los departamentos, todos los conceptos, todos los empleados 


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar programa envió de pedido por correo,  validación re-envió, habilitar opciones enviar por Email y re-enviar Email


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar Movimiento nota de entrega incluir nueva tabla FABTBLIN, buscar producto según el detalle de la linea


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Abrir Nóminas de PR, Oct. y Nov. - Modificar Fórmulas para calcular 5 días mensuales con devengado del mes.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Explicar Importación de Edo. Cta. y Conciliar varios meses 2 Bancos. - Revisar y Distribuir Ctas. x Cobrar de BC a BG. - Revisar Balance de Comprobación a la fecha, aún no se hizo la reconversión BSS. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Aclarar dudas de Control entrega de Calendarios. - Revisar Conciliaciones. - Aclarar dudas de Reconversión BSS Contabilidad.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Respaldar MGA. - Reconvertir BSS, MGA, Cias. MUL, 041, 200 y 320. - Revisar Balances Reconvertidos.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Respaldar Cuentas x Cobrar. - Desarrollar PGM para ajustar documentos con saldo menor a BS 100, ejecutar y verificar.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Diseñar Panel P_FAC28 y Desarrollar VTAFAC28, Cálculo de Comisiones y Grabación Excepciones, Repuestos.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Analizar Cálculo de Comisiones Lat. Y Pintura. - Modoficar Panel AUTLAT11, Boton Grabar Factor Técnico. - Modificar AUTLAT11, Rutina Grabar Factor Técnico. - Ddefinir Archivo AUTFATEC, Datos de Factor Técnico de OT.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Cálculo de Vacaciones. - Revisar Movimiento días de Vacaciones disfrutadas. - Revisar Carta de Trabajo. - Configurar AnyDesk en 2 Estaciones. - Revisar Cálculo de Utilidades Gerentes.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Eliminar Nómina de Vacaciones Colectivas. - Modificar Fórmula de Vacaciones Colectivas, Empleados Nuevos. - Revisar y Modificar Vacaciones de Gerentes.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y realizar mant. Definición Distribución Contable de Clientes. - Agregar Transacciones en Relación de CXC. - Mover Documentos de Ctas. Por Pagar. - Soportes Varios.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ventas: Modificar panel de cotizaciones (P_COT10 en VTAFAC.VE), para que pueda registrar precios en otra moneda, tomando la información del precio de los productos de la tabla INVDESVL.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Nómina: Reformulación del concepto 51 (Permiso no Remunerado) para el cálculo de Vacaciones Colectivas.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Corrección en los términos definidos para los venderores y empleados, ajuste a la formulación, y replicar los cambios a todas la compañías.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar Arc nomina, Revisar y explicar registro de recibo por tipo de pago, Explicar generación factura de recibo de contado, Crear nomina AN Bonificación años de servicios, Modificar cartas varias,crea otros pagos,  Modificar formulario recibo especial nomina incluir condición otros pagos, Modificar histórico de sueldos 9700, Revisar diferencia días adicionales, Modificar formula días adicionales, Revisar Informe liquidación de personal, Modificar informe liquidación de personal crear variable global para no convertir en bolívares soberanos, Crear reporte devengados otros que toma el sueldo y las primas según la fecha del reporte, Modificar Rutina saldo en reportes de personal para que convierta en bolívares soberanos los montos menores al 01/09/2018


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar Movimientos de caja,  destacar representantes con anticipos  cambiando  de color  el monto 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Eliminar  movimiento de  re-conversión monetaria anticipo de prestaciones sociales y  volver a calcular con fecha 01/09/2018


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar tabla de formas de pago incluir  PAYPAL y Transferencia Internas,  modificar cuadre de caja, incluir las nuevas forma de pago 


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Buscar registros eliminados en movimiento de clientes, auditoria del sistema, generar listado en excel con todos los registros eliminados el 27/11/2018


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear  movimiento   de ajuste  (-72)  y  Crear movimiento de ajuste para cancela diferencia  a su favor


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  convertir prestaciones sociales BC a BG cias 05 y 14, Revisar diferencia en montos prestaciones BC vs BG, Eliminar mov.  conceptos 300,301,302,303 , Volver a convertir prestaciones sociales  cia 05 y 14, Copiar programas, archivos, y librería del modulo de caja, Incluir en menú modulo de caja


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Programa para convertir  BSS los únicamente movimientos de prestaciones, Convertir a BSS prestaciones sociales compañías 05 y 14, Convertir de Base Carácter a Base Gráfico empleados nuevos todas las compañas (Modificar programa solo grabar nuevos), Correr programa para separar nombre de apellidos empleados nuevos. Correr programa para separar primer apellido, segundo apellido, primer nombre, y segundo nombre, Copiar RP_FORMA Y CTLMSG10  con mejoras para envió de correos masivos, Copiar y adaptar consulta resumen histórico de calculo, Modificar consulta descriptivo de empleado incluir consulta resumen histórico del calculo, Modificar Actualización Nomina UCV


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear archivo ultima nomina ucv grabada (UCVTPCAL), Modificar programa Actualizar nomina UCV incluir fecha ultima grabación (UCVHISNO), Programa para crear tabla conceptos UCV (UCVCONCE),   Crear Consulta Nomina UCV incluir en menú


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Conversión BC a BG Crédito y Cobranza, Descriptivo, movimiento de prestamos , movimiento de ahorros, fianzas, Documento


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Revisar con contabilidad distribución de la nomina,  generación de comprobante archivo EXCEL y copiar comprobantes de BC a BG


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Revisar diferencia Re-conversión monetaria contabilidad; la diferencia en la re-conversión se produce porque se generaron movimientos anteriores al ultimo cierre contable 31/12/2017,  devolver Re-conversión Bss de contabilidad, eliminar comprobante de cierre del 31/12/2017, Generar comprobante de cierre al 31/12/2917, Correr re-conversión Bss de contabilidad,  Modificar listado resumen ventas por tiendas


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar programa Verificar confirmación de envió, incluir opción para desplegar correos confirmados y sin confirmar,  incluir en menú, y  explicar  al usuario


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar formato de recibo de pago y formato recibo email para tomar el sueldo del histórico según la fecha 


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Revisar  porque un correo no fue enviado ,  (espacio en blanco en el correo del empleado), modificar rutina de envió de correos elimina espacios en blanco  en el correo destino 


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar impresión de recibos opción  envió por  Email  condicionar según  parámetro  nominas que se envían por correo


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Eliminar movimientos  conceptos 504, 505 y 508  de conversión Bss con fecha 01/09/2018 , Generar movimientos 504,505 y 508  de conversión Bss con fecha 01/08/2018, Revisar impresión notas de crédito fecha invalidad, el numero de la nota esta ya existe en otra fecha, Actualizar licencia pvx, Crear facturación Instituciones, Crear listado SUELDO BASE MENSUAL OTROS, Modificar  listado devengado mensual otros, Modificar rutina Acumulado de movimiento, modificar fecha de re-conversión BSS a menores al 31/07/2018,  Modificar formula días adicionales en situación de prestaciones, Realizar prueba facturación instituciones, Crear programa facturación Instituciones


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Inducción nomina de pago RRHH e Informática ,  archivos, mantenimientos, consultas, conceptos de nomina, conceptos básicos, movimiento fijos, excepcione, y calculados, mantenimiento de  formulas,  aumento general de sueldo, aumento del tabulador


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Nómina: Actualizar las fechas de incio y fin de vacaciones a los trabajadores que salieron de colectivas, queda pendiente hacer revisión el cierre del tipo de cálculo VV (Vacaciones Colectivas) del 21 de Diciembre 2017 al 13 de Enero 2019, empresas: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09 y 11.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Clientes: Corrección de registro malogrado por usuario que tiene acceso al Mantenimiento de base de datos para superviores en la tabla CTAMOVIM.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Facturación: Correción de registros en FACENCAB y FACDETAL, de factura exenta que salió con 1 renglón con IVA: 07 28/01/2019 F 005837.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ventas: Modificación en VTACOT10 para que los precios en dólares los busque siempre en la compañía 07.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Modificar PRVARC10, Reconversión BSS, verificar. - Agregar Mantenimiento en Nómina Bono. - Revisar actualización Conceptos Básicos.


asesor: cmunoz
cliente: NUTRITEK
descripcion:
  - Modificar PRVARC10, Conversión BSS. - Acumular datos e Imprimir ARCV. - Respaldar MGA y Convertir BSS. - Convertir Bancos BSS.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar distribución de movimiento cuenta empleado incluir mensaje de validación ya fue contabilizado 


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Crear  rutina de actualización disponibilidad bancaria  en distribución contable movimiento cuenta empleado  


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Eliminar prima por cargo, prima responsabilidad, prima por responsabilidad en dirección, prima por antigüedad, Prima Responsabilidad departamento


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Eliminar directorio Base Gráfico en la partición /home para ampliar espacio para los respaldos (BASE GRÁFICO ahora esta en /home2 )


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Revisar error solo en el equipo de María cuando en mantenimiento  de formulas llama a rutinas de programación


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar Movimiento cuentas por pagar rellenar con ceros código del proveedor Validar Nombre de Archivo Solo letras y "_" 


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar programa movimiento de comprobante  para que valide la estructura  de  los parámetros de contabilidad, los comprobante con fecha mayor al 2018 y seguir validando con la estructura anterior  a los menores al 2019 


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar programa relación forma de pago  incluir cuenta bancaria Mercantil Caracas y Mercantil Maracay


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Modificar listado de comisiones, crear rutina  para el calculo de comisiones, según especificaciones solicitada, solo para clientes especiales 


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Copiar  desglose de operaciones de cuentas  por pagar a cuentas por cobrar, crear concepto 20 pago de iva , concepto 50 desglose ,  crear  registro de desglose 


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Revisar contabilidad, generar comprobante de cierre del año 2017. - Remover reconversión BSS MGA. - Reconvertir BSS MGA.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Revisar Contabilidad. - Eliminar relación de CxC mal procesada. - Revisar y modificar Formato Carta de Trabajo. - Aclarar dudas de Tipo Clientes/Socios (Categorías), definir nueva categoría. - Revisar Facturación Menbresía DIV. - Soportes Varios. - Abrir nómina de Liquidación. (Remoto)


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Depurar reconversión monetaria de SK y TK. - Reconvertir BSS SK y TK, revisar balances. - Revisar Reporte de Personal LPH, empleado con cédula incorrecta. - Revisar y explicar Liquidación.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Modificar VTAFAC10, permitir anular factura con saldo cero en CxC. - Eliminar Liquidación mal procesada.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Eliminar Facturas y Documentos mal procesados. - Modificar Reporte de Retirados, Ingresos y Cumpleaños.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Cálculo de Nómina NQ, modificar fórmulas de deducciones en personal Anticipos y Comisionistas.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Reportes de Personal, modificar términos. - Revisar Libro de Ventas, retención IVA duplicada. - Reviar y explicar reporte de rislr, RRHH. - Soportes Varios


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y modificar para no utilizar almacen de Servicios. - Aclarar dudas de Modelos Vehículos. - Modificar y dejar listo cálculo comisiones de Repuestos. - Autorizar Operadores de Base. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar AUTSERA1 y AUTSERA2, Cálculo de Comisiones de Servicios, Técnicos, Asesores y Supervisores.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Facturación OT de Servicios, Asesores Leonardo e Ivan Toro. - Depurar días pendientes disfrute de Vacaciones. - Copiar Comentarios de DAscanio a Leonardo e IToro. - Conversar sobre nueva Operación de Facturación Servicios. - Aclarar dudas de Comisiones Servicios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar Contabilidad, cuentas de títulos con movimiento. - Eliminar Reconversión BSS MGA. - Reconvertir MGA BSS.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar y Modificar FAC011, Tope para cobrar Flete. - Revisar Conciliación Bancaria. - Actualizar Parámetro de Mensaje Calendarios. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Autorizar operadores de base. - Revisar importación estados de cuenta, BFC. - Impoirtat Edo. Cta. y Conciliar BFC. - Soportes Varios. - Modificar CTA011, grabar archivo excel con resumen diario y transacción. (Remoto)


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar Definición de Importación Edos. de Cuenta, explicar proceso. - Importar Edos. de Cuenta y conciliar. - Revisar distribución de Ventas, aclarar dudas. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: NUTRITEK
descripcion:
  - Revisar y aclarar dudas de nóminas, términos y fórmulas. - Modificar formatos de comprobantes ISLR e IVA, editar Firma y Logo. - Modificar PRVARC10, conversión BSS (Remoto) - Soportes Varios 


asesor: cmunoz
cliente: NUTRITEK
descripcion:
  - Revisar y modificar Términos y Fórmulas de Prestaciones Sociales. - Modificar Formato de ARC, incluir firma y sello.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Explicar proceso de Facturación Membresia. - Actualizar parámetros anuales, FM. - Explicar reportes de Cuentas por Cobrar. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Aclarar dudas de Checques. - Explicar Sub-Operación de CxC. - Definir Tipo de Cliente FDP. - Definir Listado de Socios. - Reunión para conversar sobre nuevos requerimientos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar VTADIS70, VTADIS71 y VTADIS72, formato y cálculos. - Revisar formato de Comprobante Retención ISLR.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Diseñar Panel P_DIS77 y Desarrollar VTADIS77, Monitor de Ventas por Proveedor. - Modificar Panel P_DIS70, agregar Botón PROVEEDOR.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar Panel P_DIS70, P_DIS71, P_DIS72, P_DIS73, P_DIS76 yP_DIS77,  Programas VTADIS70, VTADIS71,VTADIS72, VTADIS73, VTADIS76 y VTADIS77, Solicitudes de Email del 18/02/2019 con 14 Puntos.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Terminar Modificación de Panel P_DIS70, P_DIS71, P_DIS72, P_DIS73, P_DIS76 yP_DIS77,  Programas VTADIS70, VTADIS71,VTADIS72, VTADIS73, VTADIS76 y VTADIS77, Solicitudes de Email del 18/02/2019 con 14 Puntos.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Proveedores: Eliminar relación por solicitud del cliente, pagos anticipados, número: 02-002203, numero de comprobante contable 0901P0250.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ventas: Compañía 09, remoción de registros de factura de servicios que no calculó IVA, debido a que el usuario seleccionó el tipo de línea 03 (Comentarios) en lugar del tipo 05 (Servicios) que es el correcto. También se removieron los registros en Clientes. Contador de operación F se rebajo en 1.


asesor: gutierol
cliente: INACOR
descripcion:
  PHP: Activar la aparición de la barra de desplazamiento en la lista de productos, cuando la página de toma de pedidos, es desplegada en un dispositivo móvil.


asesor: gutierol
cliente: INACOR
descripcion:
  PHP: Eliminar las cantidades en las celdas correspondientes de la lista de productos, en la página de toma de pedidos, cada vez que se haga clic en el botón "Agregar".


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Crear archivo, rutina, conceptos, desglose pagos cuentas por cobrar, (pago iva, pago base, y retención IVA clientes especiales)


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Modificar rutina desglose pagos cuentas por cobrar,  traer del documento la base de la factura (11) y el IVA (18) sumar del documento;  todos  pagos (21 si existen), todos pagos IVA (20 si existen), y  total retención IVA(26 si existe) ,  crear en el cuadre de desglose  la diferencia en el total facturado base menos el total pago,  la diferencia en el total IVA facturado menos el total IVA pagado,   en los clientes especiales,  calcular la retención del IVA  (75%) y colocar la diferencia de lo retenido menos la retención  realizada,  y se coloca el  25% de IVA  menos la diferencia de lo pagado.


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Revisar error en generación  comprobante de crédito y ahorro  Base Carácter,  se recomendó   crear el programa en Base Gráfico


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar consulta de familiares incluir botón, rutina para  desplegar la  imagen cédula del padre y imagen cédula de la madre


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear concepto básico  de las primas Antigüedad,  prima por cargo, prima por responsabilidad, prima por responsabilidad  junta directiva, prima por responsabilidad en departamento en la compañía 90


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear programa  para  grabar las prima del  mes de enero  de la  compañía 01 convertidos en ME,  con el 40% de aumento


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar diferencia en comprobante de cierre, Eliminar comprobante de cierre ,  Generar Comprobante de cierre, Devolver cierre mensual agosto ,  Modificar listado días faltantes incluir motivo de la falta , Modificar formulario 14-100 , Revisar estado de cuenta días adicionales  diferencia retro-activo,  Revisar listado cuentas por cobrar  SALDO ANTERIOR RECIBO DE PAGO,  Reunión RRHH


asesor: andres
cliente: MIMI
descripcion:
  Revisar AR-C Mimi Error pierde la secuencia, e imprime empleados doble, corregir secuencia (canal del descriptivo) y validar empleados que no esta en el periodo  


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Respaldar e Instalar y Configurar Base Gráfico en Servidor Pesaj. - Modificar VTAFAC10 y VTAFAC00, Calcular PVP en Bs. según cambio de moneda. - Modificar Formato de Factura, agregar Forma de Pago. - Revisar Impresión de Liquidaciones. - Corregir Facturas y Documentos mal procesados. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Revisar Fórmulas de Prestaciones Sociales. - Explicar proceso de actualización Conceptos Básicos. - Revisar y explicar Movimiento de Ctas. por cobrar. - Aclarar dudas de nuevos requerimientos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Diseñar Panel P_CTA88 y Desarrollar CLICTA88, Procesar cobranza línea de crédito desde archivo txt.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Explicar proceso de Cobranza Línea de Crédito, preparar archivo y procesar Septiembre y Octubre 2018. - Aclarar dudas de nueva estructura de TXT para rebajar la cobranza. - Distribuir facturación de Septiembre 2018. - Aclarar dudas de Provisiones. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Preparar Archivo Excel para actualizar CxC. - Modificar Panel P_CTA88, Mes de Actualización. - Modificar CLICTA88, Proceso de Cobranza, nuevo formato de archivo. - Procesar y Revisar.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar por B/D movimientos incorrectos CxP. - Explicar Mant. B/D Supervisor. - Modificar VTAFAC46, Libro de Ventas, en N/C de Moneda Extranajera, buscar el cambio del Documento Original. - Modificar AUTSER76 y Formato de Impresión Factura Servicios en $.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar AUTLAT81, AUTLAT82, AUTLAT84, AUTLAT91 y AUTLAT92, Validar Usuarios que pueden imprimir OT tipo 09. - Modificar Formato Recibo de Vacaciones. - Autorizar Operadores de Base. - Modificar por BD N/C de Repuestos mal grabada. - Modificar VTAFAC28, Dependiendo de Operación de Facturación y Vendedor, cambiar de a vendedor 02. - Modificar Montos de Documentos de CxC por BD. - Soportes Varios. - Control Remoto, Mover varias Facturas FF a ES por BD.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir Operaciones de Facturación EZ y HZ, N/E en Divisas. - Modificar VTAFAC10, permitir cambio de Vendedor en N/E en Divisas. - Definir Tipo Linea de Detalle 06, Normal en Divisas. - Procesar N/E en Divisas y revisar cálculo de comisiones.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Instalar N/E Divisas, explicar, autorizar Usuarios. - Reunión para aclarar dudas sobre cálculo de Comisiones de Servicios. - Soportes Varios


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir BD SERPORCE, Porcentaje de Comisiones. - Modificar BD XSFTBPCO y regrabar. - Modificar AUTSER82 y AUTSER92, nueva estructura de archivo XSFTBPCO.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas comisiones de Servicios. - Modificar BD SERPORCE. - Modificar Panel P_CTA17 y CLICTA17, comprobante de RISLR. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y explicar anticipo de Sueldo por Mov. Cta. Empleados. - Eliminar Movimiento Cuenta de Empleados mal procesados. - Revisar y explicar Topes de Nóminas.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar AUTSERA1, Cálculo de Comisiones Asesores con archivo SERPORCE. - Modificar AUTSERA2, Cálculo de comisiones de Sepervisores y Técnicos, con archivo SERPORCE, incluir cálculo de Provadores en Opción Supervisores. - Diseñar Panel P_SERA3 y Desarrollar AUTSERA3, Cálculo Comisiones de Citas.


asesor: cmunoz
cliente: KTK
descripcion:
  - Revisar y Explicar Balances MGA y Ventas del 2018. - Explicar y generar comprobante de cierre 2017. - Cuadrar Ingresos del 2018 de MGA y Ventas. - Depurar Reconversión BSS MGA y volver a Reconvertir. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar conciliación bancaria, cuadrar enero 2018, bancos VC y Banesco. - Definir nuevos productos y marcas de lentes blandos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar Conciliación VC, abrir Enero 2018. - Cuadrar Saldos Iniciales de VC. - Cuadrar Conciliación VC Enero 2018. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Diseñar Panel P_DIS63 y Desarrollar INVDIS63, Monitor Valorización de Inventario Consolidado. - Definir BD INVDACST, Datos adcionales de Costo y Precio. - Instalar Monitores y BD via Remota.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Contabilidad: Corrección de saldos en MGASALDO de la cuenta 61010402 en el Centro de Costo 0000, que presenta irregularidad desde el cierre anual del 2015.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ventas: Revisión del mantenimiento de pedidos, validar para los productos la existencia y lo comprometido, avisando al usuario mediante un mensaje. P_PED10 VTAPED10.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ventas: En el panel de facturación (P_FAC10 VTAFAC10) cuando se ingrese un número de pedido, agregar como parte de la validación del pedido, que verifique que las existencias menos los comprometidos de los productos del pedido, puedan cubrir la cantidad del pedido.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Nómina: Revisión de panel P_ARC10_A, al acumular los datos retorna en el proceso error con el PERFORM "NOMARC10;VER_EXI_REL" que aparentemente es del panel P_ARC10; correjido con un MSGBOX.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Nómina: Corrección en NOMARC31, en la lectura del archivo NOMARCDE la llave no estaba correctamente definida.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar Situación de clientes sin retención iva incluir condición fecha inicio contribuyente especial


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar en descriptivo de empleado numero de marcaje (numero de tarjeta)  por error  en conversión de marcajes, empleado no existe 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar programa calculo de la nomina,  programa calculo de la nomina individual,  programa impresión de recibo,  y programa relación por forma de pago. incluir redondeo en neto a pagar


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar programa comparativo de nomina, incluir comparación con la ultima y la anterior nomina cerrada


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Correr Conversión BC a BG de los Movimientos con saldo y los Movimientos prestaciones sociales  en las compañías 01 y 02


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Explicar y modificar cuatro programas de conversión de crédito y cobranza   (archivos plano con separadores y campos fijos)


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar calculo individual de nomina incluir:  Sueldo Normal, sueldo normal diario, Salario integral, Salario integral diario, Fecha de Nacimiento, edad, estatus, Email, cargo,cuenta bancaria, banco, forma de pago


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar calculo individual Sueldo mensual según el tipo de personal, jubilación, pensión y honorarios


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear y ejecutar Programa para copiar los padres de los alumnos inscritos  en el periodo escolar actual de la cia 04 a la 90


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear modulo distribución de monedas donde podemos  seleccionar las monedas a repartir,  se refleja la distribución del neto del empleado , neto por distribuir,  neto  a pagar,  y monto pendiente por pagar 


asesor: gutierol
cliente: INACOR
descripcion:
  * PHP: Revisión y análisis de los scripts PHP de la toma de pedidos, para determinar la mejor forma de incorporar lo requerido: Documentos pendientes por cliente y Registro de pagos efectuados.


asesor: gutierol
cliente: INACOR
descripcion:
  * PHP: Se agregó en principalController.php procesamiento de archivo plano CTADOCUM.TXT con los documentos pendientes de todos los clientes, y se agregó también en textClass.php la función getClientes.


asesor: gutierol
cliente: INACOR
descripcion:
  * PHP: Se incluyo un formulario para registrar los datos de la cancelcaión de cada documento pendiente. Por terminar.


asesor: gutierol
cliente: INACOR
descripcion:
  * PHP: Se incluyo un formulario para registrar los datos de la cancelcaión de cada documento pendiente. Detalle con ventana modal.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  * Inventario: Modificación solicitada del formulario RELACION. Almacén Origen y Destino, Observaciones.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  * Bancos: Revisión de problema con asiento para el IGTF, en alguna compañías faltaba la cuenta contable. Se hicieron pruebas pero persiste el problema.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  * Bancos: Solución al problema del IGTF, en el archivo BANCHDIS en la llave 2 se agregó el campo LINEA.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  * Ventas: El panel de Mantenimiento de Pedidos, no esta validando los códigos de productos con sub-productos, permite registrar el mismo sub-producto. VTAFAC.VE, P_PED10, VTAPED10


asesor: gutierol
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  * ProvideX: Investigación sobre el manejo desde PVX de servicios API REST, para cumplir con los requerimientos de MegaSoft en el uso de su vPOS Universal, pinpad bancario.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Actualizar Librería P_CTA88. - Actualizar CxC Línea de Crédito. - Distribuir Cobranza Línea de Crédito y verificar. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar AUTSER12, movimiento de Facturación Servicios, leer tarifa de Cambio Simadi para actualizar CxC en Operaciones FF, DF y XF. - Modificar tipo de linea 07, Mano de Obra.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Conversar sobre nuevos requerimientos de Servicios y Repuestos. - Modificar campo SERPARAM, Asesores de Servicios. - Autorizar Operadores de Base. - Modificar AUTSER3B y AUTSER35, Control de Horas Técnicos, separar Garantías de Servicios. - Modificar Reporte de Operaciones de Latonería y Pintura. - Soportes Varios. (Oficina y Remoto)


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Panel P_SER5B, Control de Citas Campaña. - Modificar AUTSER57, AUTSER5B, AUTSER36, AUTSER3C, Separar Garantías de Servicios. - Modificar Módulo de Asesores, formato de presentación.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas en Comisiones de Repuestos, nuevo procedimiento. - Definir nuevos campos en CTAPORCE, parámetros de comisiones. - Modificar VTAFAC28, nuevo proceso de cáculo. - Definir campo nuevo en INVDESCR, Comisión aceite. - Modificar documentos en CAJPREFA. - Aclarar dudas de Servicios. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Precios y Costos de Repuestos. - Analizar archivo Excel Derivelca, preparar para actualización. - Copiar Panel P_INV38 a P_INV57, programas INVCTL38 a INVCTL57. - Modificar INVCTL57, actualización de PVP y Costos DERIVELCA. - Actualizar Costos Derivelca y Revisar. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Instalar P_SERA3 y AUTSERA3. - Revisar Libro de Ventas, Modificar por lote Facturas FF, detalle sin IVA. - Autorizar operadores de Base.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Borrar datos de conciliación bancaria. - Modificar Relación de Retenciones IVA, formato de impresión y archivo txt. - Explicación General del Sistema al Sr. Waldo. - Explicar Conciliación Bancaria, Importación de Estados de Cuenta. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar conciliaciones Bancarias. - Definir Importación BFC, Formato txt nuevo. - Iportar Edo. de Cta. y conciliar. - Modificar Libro de Compras, Retención Meses anteriores por periodo de declaración. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir campos FACTOR_COSTO y FACTOR_PVP en INVPARAM. - Diseñar Panel P_INV80 y Desarrollar INVCTL80, Cálculo de Costo y Precio Sugerido según INVDACST, Costo de Proveedor, con Opción Actualización de Productos seleccionados.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir BD INVCSTVE Costo por Vendedor. - Definir BD INVPATES Patente Clientes Especiales. - Definir BD INVPATPR Patente por Producto. - Crear Catálogo Mantenimiento Adicional en Inventario, con nuevos mantenimientos. - Revisar buen funcionamiento de FDH Monitor Especial Estadístico al cambiar la fecha.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir Indice 7 y campo CONTABILIZADO en INVMOVIM. - Copiar Formato RELACION a ENTRADA en Inventario, modificar formato entrada, Cálculo de Retención Patente. - Modificar INVCTL75, lectura de archivos para cálculo de patente. - Agregar archivos por aplicación de Inventario. - Modificar Panel P_CTA10 y Modificar PRVCTA10, cálculo de Retención Patente. - Desarrollar Rutinas CALCULO_PATENTE y ACTUALIZAR_PATENTE_INVMOVIM en INVCTL00. - Definir Transacción 25 Retención Patente e Incluir en Relación Facturas y Compromisos.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar NOMCTL54, Formato de Impresión. - Modificar Formato Recibos de Pago y NOMCTL31. - Modificar Panel P_CTA45 y PRVCTA45, Opción Resumen por Tipo de Gasto. - Modificar INVDIS50, Filtrar los Productos Unidad.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Diseñar Panel P_DIS43 y Desarrollar VTADIS43, Monitos Facturas con + de 3 días Hábiles de Emisión sin Despacho. - Diseñar Panel P_DIS91 y Desarrollar VTADIS91, Monitor de Facturas sin Despacho con PVP < al PVP Actual.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir Indice Cia+Proveedor COMPEDEN (05). Modificar CTLMNT05, PRVDESCR_ANTES_VENTANA_MOVER, agregar Compras. - Modificar INVCTL10, en tipo de Relación 02-Salida o 07-Apertura de Cajas, validar Existencia contra Cantidad Pre-Facturada. - Modificar Monitor FDH, Blanquear Objetos.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Revisar formulario recibos de Guardería,  faltaba modificar la tabla de salario mínimo sueldo  mayo 2019


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar Listado de marcajes incluir totales por días faltantes, salidas antes de la hora, retardos y mov. sin marcajes, incluir seleccion por Dias faltantes, Salidas antes de la hora, retardos y movimiento sin marcajes


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar envió de retención ISLR por correo, Crear correo GMAIL para envió de retenciones, Modificar formulario de retención incluir logo, sello y firma, revisar formulario retención IVA. Modificar impresión retención IVA, incluir rutina envió por correo, Modificar Formulario retención Iva Incluir sello y firma, Explicar envió de correos de comprobantes de retenciones


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Copiar libro de Compras Seniat, incluir en menú, autorizar usuarios, Crear parámetro Retención de IVA, tabla conceptos IVA, tabla conceptos factura 


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Crear programa carga numero de comprobante IVA ,  incluir en menu, autorizar usuarios,  Explicar  carga numero de comprobante


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar libro de ventas, IVA retenido meses anteriores, ajustar formato, incluir, eliminar columnas, incluir numero de comprobante de retención ,  ajustar Nota de Crédito y Nota de Débitos 


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Inducción impresión formulario de retención ISLR, Mantenimiento de formulario, mantenimiento Distribución contable cambiar longitud campo de cuenta de 12 a 16 posiciones descriptivo de contabilidad


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear Nomina retroactivo, crear términos prima por antigüedad anterior, prima por Hogar anterior, prima por Hijo Anterior, prima dirección anterior, prima por sub-dirección anterior, prima por coordinación anterior, prima por profesionalización anterior, crear formulas de retroactivo  primas, y sueldo,  de todas las compañias


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Programa  para Convertir tabla de Escuela  CTATBESC, incluir en menú , incluir  query en Descriptivo de afiliados


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Programa para Convertir tabla de facultad CTATBFAC, incluir en menú, incluir query en descriptivo de afiliados


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Programa para Convertir tabla de Categoría CTATBCAT, incluir en menú, incluir query en descriptivo de afiliados


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Programa para Convertir tabla de Dedicación CTATBDED, incluir en menú, incluir query en descriptivo de afiliados


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Reunión Talento Humano, Retroactivo Cesta Ticket, Listado de cargo,  Eliminar comprobantes de prueba cuentas por pagar, Modificar formulario Comprobante de retención, Modificar consulta descriptivo de empleados, Eliminar validación Origen en comprobantes, modificado por contabilidad, Crear programa para copiar fotos de los empleados al servidor


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Reunión RRHH Nomina ME, Seguro colectivo, nomina retroactivo cia 90, diferencia nomina retroactivo cia 01


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar nomina retroactivo cia 16, retroactivo de sueldo, retroactivo sso y retroactivo paro forzoso 


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Modificar libro de venta para que tome de la tabla del IVA (INVTBIVA) el porcentaje general (Porcentaje Actual) 


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Explicar Retención IVA, Proveedores nuevos. - Revisar y Modificar Distribución Contable de Proveedores.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Revisar Cálculo de Cesta Ticket Mantenimiento, modificar término VALOR_TICKET para que el cálculo de Bs 25.000.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Generación de Pedido Derivelca Excel. - Aclarar dudas sobre proceso pedido de repuestos a Toyota campañas. - Explicar movimiento cta. de empleados. - Eliminar NOMMOVIM incorrectos. - Eliminar control de Impresión Directa en Movimiento de Caja. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar OT 502597, modificar repuesto eliminado y probar cierre. - Transferir archivos de Servicios. - Modificar AUTSERA2, Cálculo Comisiones de Probadores. - Modificar AUTSERA3, Cálculo Comisiones de Citas. - Modificar AUTSER9D, Reporte de Campañas pendientes, Formato.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y verificar buen funcionamiento de AUTSERA3, Cálculo de Comisiones Citas. - Revisar y modificar AUTSERA1, Cálculo de Comisiones Asesores.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y Modificar Actualización de Precios Derivelca. - Aclarar dudas Comisiones de Repuestos. - Modificar Cálculo de Comisiones Repuestos. - Revisar y modificar cargo de Excepciones por Cálculo Comisiones de Citas, Asesores, Técnicos, Supervisores y Probadores. - Modificar CTAMOVIM, Facturas en US$. - Aclarar dudas de nuevos Requerimientos de Servicios. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de nuevos requerimientos para validar entrega de repuestos internos sin etiquetas. - Modificar PRVARC40, Imprimir las retenciones detalladas. - Revisar Libro de Compras. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas sobre nuevo procedimiento Entrega de Repuestos. - Revisar Módulo de Asesores, por que no se ven OT de Técnico 001, Código de Barra incorrecto. - Revisar proceso Descarga de Cobranza. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Descarga de Cobranza, modificar distribución contable de IVA. - Revisar y Modificar programa CLICTA36, permitir actualización con diferencia. - Agregar Cta de distribución CxC TRN 61, diferencia. - Autorizar Operadores de Citas en Clientes. - Autorizar Operadores en Status de Requisiciones.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Explicar y probar Validación Entregas Internas. - Modificar NOMCTL05, actualizar campos de Vacaciones en NOMDESCR, nómina VI. - Eliminar registros en NOMVACAC, duplicados. - Modificar CNTMGA40, Mayor General Analítico, buscar Placa de Comprobantes tipo J. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Panel P_FAC10 y Programa VTAFAC10, Multi_line ASIGNADO. - Modificar VTAFAC82, validar cantidades de Repuestos Individualmente.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Actualización Precios Derivelca. - Instalar Validación Entregas Internas y dejar funcionando. - Modificar VTAFAC10, no Imprimir Etiquetas. - Definir Estadística de Ventas Tipo de Factura Producto. - Modificar Mayor General Analítico, Buscar la Placa con dato de Referencia o Descripción. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar Datos de Compañia 31. - Revisar CTA034, envío de Email Edo. de Cuenta, Cliente 7108709, con el Nombre entre comillas, generaba error 20.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Conciliar y Cerrar Enero 2019, Banco Venezolano de Crédito. - Eliminar y Modificar PRVMOVIM y PRVDISLR, mal procesados. - Revisar y Generar TXT, pago de Retenciones IVA. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar y aclarar dudas de Conciliaciones. - Modificar PRVMOVIM y PRVDISLR mal procesados. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar y corregir Documentos con moneda incorrecta. - Modificar VTAFAC46, en Retenciones de Fechas Anteriores y Tipo de Documento V, aplicar cambio de moneda.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar Libro de Ventas, Validar Retenciones de Fechas diferentes. - Revisar y cuadrar conciliación Venezolano de Crédito. - Definir Importación Banesco. - Corregir Retenciones de ISLR mal procesadas. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Revisar y Modificar Impresión Recibos de Caja, verificar saldo. - Eliminar Movimientos de CTAMOVIM, mal procesados. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Realizar prueba de Emisión de Cheques Bet Avot, dejar cuadrada la distribución de Cheques Manuales.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar Panel P_DIS61, P_DIS62, P_DIS63 y Programas INVDIS61, INVDIS62 e INVDIS63, Monitores Yaguara, Barquisimeto y Consolidado.


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear campos en Descriptivo de Afiliados, cargo,  filial, departamento, sección, banco cobro, cta , municipio, parroquia. sector. teléfono celular, banco cobro, cta, cobro, banco pago, cta pago


asesor: mhuerta
cliente: ALUVIGLASS
descripcion:
  Descripción:Revisión remota de respaldos en ASA, ADC, AGC, ASV y Namasté. Respaldo en disco extraible.


asesor: mhuerta
cliente: ALUVIGLASS
descripcion:
  Limpieza, revisión y recuperación de disco duro de servidor ASV. Ajustes de configuración en los DVR.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Nómina: soporte telefónico en la copia de tablas para el inicio de cálculo de nómina en compañía nueva.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Clientes: Corrección de saldo, por movimiento insertado con fecha anterior al movimiento de reconversión, en la compañía 05, Cliente 3561.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Contabilidad: Revisión de saldos despues de haber realizado el usuario el proceso de reconversión en la compañía 21.


asesor: gutierol
cliente: ACIMP
descripcion:
  Inventario: Panel de Mantenimiento de Requisiciones, implementación de controles de los puntos anteriores.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar  tabla operaciones Proveedores ventas exentas para que pida retención de impuesto, explicar al usuario


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Revisar error 84 en eliminación diario cuentas por pagar, faltaba abrir el archivo de movimiento  contabilidad  (MGAMOV),   para eliminar el comprobante contable


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar Listado de pedido  condicionar para imprimir solo los tipos de producto que tiene el pedido (eliminar pagina en blanco)


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar programa Verificación de pedidos recibidos ,  Crear rutina de Aprobación de Pedidos confirmados,  incluir botones para adelantar o devolver fecha del pedido


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Copiar Nomina intereses prestaciones sociales  "I " y Nomina prestaciones sociales "PO" otros banco compañía 16


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Reunión RRHH nomina ME, nomina diferencia Me, crear conceptos, modificar formula,  modificar términos, comparar resultados


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Explicar generar facturas instituciones (se ejecuta en compañía 90  y se  graban en la compañía 91) 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Explicar y Habilitar  programa movimiento cuentas por cobrar , para cancelar  las facturas instituciones, realizar ajustes notas de débito y notas de crédito 


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Copiar Archivos  Excel  con los movimientos de prestaciones sociales, anticipos, intereses y pagos de intereses ,  IPPUCV  y APUCV   


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Reunión Contabilidad,  si se eliminan de un diario todas las lineas de  movimiento disponibilidad bancaria ,  crear procedimiento que elimine también  comprobante  relacionado


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar  programa de  conversión Inscritos,  copiar  archivo de inscritos actualizado y correr programa 


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear  con el usuario todos los términos  de las primas y bonos que  trabaje con el sueldo básico   con el sueldo diciembre 2018


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear programa de conversión de Inscritos registro que no existen en el descriptivo de afiliados  y están en el archivo  plano de registro y  control


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar programa de embalaje  leer producto del descriptivo de inventario,  crear rutina salida de inventario movimiento de embalaje, elimina código y descripción tipo de embalaje (nuevo,  reciclado)


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear programa para generar las facturas de las instituciones con los descuentos por ayuda y convenios de lo facturado mensual, emite un reporte resumido y/o detallado , se marca las facturas ya procesadas y se graban en la compañía instituciones (91)


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Modificar PRVIVA40, generar comprobante de Retención Iva con fecha del Documento. - Explicar proceso de cobranza de Bs y Div, probar. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar distribución contable Facturación de Servicios. - Redefinir Archivo XSFFACEN, longitud de registros.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Eliminar Registros mal procesados en NOMVACAC. - Aclarar dudas de Requerimientos en Mercadeo. - Explicar Cartas de Fideicomiso. - Autorizar Operadores de Base, Citas. - Conversar sobre nuevo  Cálculo de Comisiones en Citas. - Depurar Respaldos año 2017 Base Caracter. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir Nómina Eventual NE, agregar Tipos de Cálculo, Conceptos y Fórmulas. - Agregar en Términos Tipo de Cálculo NE.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Repuestos, actualización de Precios Derivelca. - Eliminar Devoluciones y Pre-facturas de Servicios, mal procesadas. - Eliminar Documentos de Caja. - Modificar Formatos de Anexos de Facturas Vehículos. - Aclarar dudas y procesar Nóminas Eventuales. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar VTAFAC22, Imprimir por Proveedor de última compra. - Modificar CLICTA36, grabar archivo de memoria del List Box. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Anular Factura y Nota de Crédito mal procesada en Lat y Pin. - Definir CTADIST1, Distribución de Cobranza automática desde archivo TXT. - Realisar Mantenimiento de Ctas. de Distribución CxC CTADIST1. - Probar Cobranza Automática.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de nuevo requerimiento de Servicios. - Revisar Descarga automática de Archivo Mercantíl. - Aclarar dudas de Repuestos. - Explicar manejo de horas extras. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y modificar CTADIST1, cuentas de distribución CxC. - Eliminar Compra de Vehículo para volverlo a agregar.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar FAC070, en N/C tomar siempre el Próximi documento de la Operación X. - Modificar NOM071, N/C DPP, Programar Rutina Próximo número de Documento con Operación X. - Modificar Formato de N/crédito, agregar Fecha y Monto de Documento aplicado. - Base Caracter.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Eliminar Movimientos de CxC mal procesados. - Modificar Libro de Ventas, Formato de Impresión. - Revisar y modificar Fórmula de Inces en Provisiones. - Modificar Libro de Compras, Formato de Impresión. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar Registro en PRVDISLR, Retención ISLR mal procesado. - Modificar Definición de FACDISTR, sustituir TIPO_CLIENTE por TIPO (Operación). - Modifcar Cuentas Distribución de Ventas Cia 31, distribuir y revisar. - Explicar Definición de Reportes Financieros. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Explicar Contabilidad General. - Explicar Reportes Financieros. - Corregir Retenciones ISLR mal procesados. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar y modificar Retenciones IVA. - Revisar Libro de Compras, proveedor  no afectaba el Libro. - Modificar PRVIVA40, generar Comprobante de Retención IVA con la fecha de Emisión del Documento. - Autorizar Operadores de Base. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Diseñar panel P_DIS80 y VTADIS80, Monitor Activación de Clientes por Vendedor, por ciclos en días, semanas o meses.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Diseñar Panel P_DIS81 y Desarrollar VTADIS81, Monitor de Clientes Activados por Vendedor, Opción de ciclos en días, semanas o meses.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Rediseñar Panel P_DIS80, P_DIS81. Modificar Programas VTADIS80, VTADIS81 y VTADIS82, agregar Histórico de Pedidos. - Diseñar Panel P_PED32 y Desarrollar  VTAPED32, Consulta de Pedidos Histórico o Activos.


asesor: mhuerta
cliente: ALUVIGLASS
descripcion:
  Instalación de cámaras en celular de Joselin. Habilitar acceso desde la red a Ventas 1 para impresión de facturas. Soportes varios.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Nómina: Aclarar dudas sobre el uso de los conceptos Fijos y Excepciones en el Cálculo Individual de la nómina.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Contabilidad: Excluir de la reconversión, en la compañía 19 las cuentas contables 11102003, 11102004 y 61206113 que corresponden a los bancos y a la contrapartida por reconversión, las cuales fueron ajustadas manualmente por el usuario.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Contabilidad: Revisión de saldos históricos que son presentados en el programa que emite el Balance de Comprobación CNTMGA30. Actualización de la rutina CNTMGA00;SALDOS.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  ** Habiendo cerrado 12/2017 se encontraron registros en MGAMOVIN y solo registros de 12/2017 en MGAHISTO, se detectó que la fecha de control del módulo estaba alterada y esto al parecer afectó los procesos de cierre.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Contabilidad: En CNTMGA90 se corrigió la forma como calculaba las fechas de inicio y fin del cierre, las instrucciones estaban incorrectas.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  ** Procedí a reversar el cierre del 12/2017, corregí la fecha de cierre en el control del módulo ajustandola al 31/05/2017 ya que la compañía inició en 06/2017, y realice el cierre de los meses de junio hasta diciembre 2017.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Contabilidad: Revisión del cálculo en el Balance de Comprobación CNTMGA30, la sra. Alicia Colina reporta que esta mal calculado. Se modificó como fue solicitado.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ventas: Modificar y adaptar la tabla de Origenes y convertirla en una tabla de Analistas de Ventas, a partir del Movimiento de Pedidos. VTAFAC.VE: P_COT10, P_FAC10, P_PED10.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ventas: A petición del sr. Dave se deshabilita la restricción de visualización de pedidos entre los vendedores.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ventas: Se modifico el programa de comisiones de ventas VTAFAC23 para incluir a los analistas  y se agregó una página resumen al final con los totales de Vendedores y Analistas.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ventas: Producto registrado en pedido, al momento de facturar y agregar comentarios la factura no calcula los impuestos y sale exenta. VTAFAC10.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Contabilidad: Revisión de cargos a la cuenta 49001 después de la reconversión; esta cuenta es de titulo y no debió registrarse nada en ella. La sra. Alicia suministró los códigos correctos.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Contabilidad: Modificación del programa CNTUTL05, las variables CTADEB$ y CTACRE$ ahora tienen el código de cuenta contable 61206013 para todas las compañías.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Contabilidad: Verificación, busqueda y corrección de registros con datos alterados en MGAMOVIM de la compañía 07, que producen un error al ejecutar el cierre mensual/anual.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  BG: Actualización del programa RP_QUERY, para corregir falla que se presenta al momento de realizar las busquedas dentro de las consultas.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Inventario: Revisión de problema con query, y ajuste de columnas de precios en lista de precios INVCTL55.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ventas: Revisión del programa VTAFAC10, para validar que estuviera grabando correctamente el campo REFER en la tabla FACENCAB; también se reviso el formulario COPIA (facturas) para asegurar al cliente que dicho campo estuviera presente.


asesor: gutierol
cliente: PIPO
descripcion:
  Inventario: Panel para la entrega de requisiciones y que registre la salida en el Inventario. P_REQ14 - INVREQ14.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Contabilidad: Revisión de saldos en la contabilidad en los cierres del 2017 y 2018, inconsistencia en el GyP. Sin concluir.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Modificar Formato de Relación en CxC. - Modificar CLICTA10, agregar Documento Intercompañia al llamar a Relación.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Activar Base Pesaj. - Explicar Habilitaciones sin Facturas. - Eliminar documentos de CxC incorrectos. - Definir Operacion y Sub_operaciones de Facturación. - Modificar Formato de Factura y Recibo de Caja. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Diseñar Formato Recibo de Caja Venta Libros. - Modificar CLICTA65, Impresión Recibos de Caja, Detalle Caja de Venta Libros.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Definir Término ACU_AGUI_PAGADO, Abril 2019. - Definir Concepto 530 Anticipo Aguinaldo Pagado. - Agregar concepto 430 en Nómina AA, formular.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir Campos de Redes Sociales en Archivos de Clientes. - Modificar CTLMNT05, Desarrollar Rutina AUTGNNAT_ANTES_GRABAR. - Modificar Rutina CTADESCR_ANTES_GRABAR, Validar Redes Sociales. - Analizar y realizar modificaciones en el Módulo de Mercadeo.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y Modificar CLICTA80, Descarga de Cobranza, permitir actualización de Documentos sin E. - Aclarar dudas de Redes Sociales en Mant. de Clientes. - Conversar sobre Mercadeo. - Autorizar Operadores en Operaciones Facturación de Servicios. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Explicar modificaciones y proceso de Mercadeo. - Modificar INVCTL17, agregar descuento 15% y solicitar clave de autorización a descuentos mayores al 5%. - Aclarar dudas de Nóminas eventuales. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar AUTMER11, grabar fecha de llamada 2 días despues de factura. - Diseñar Panel P_MER16 y Desarrollar AUTMER16, Consulta de LLamadas. - Modificar AUTMER75, Reporte de Llamadas, Formato.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y desactivar no pedir clave en desc. menor al 6%. - Revisar y aclarar dudas de Mercadeo. - Aclarar dudas sobre Formatos de Facturas. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Eliminar Documentos de Compras mal procesados, PRV, INV y Com. - Modificar AUTMER15, Llamadas Telefónicas, mostrar llamadas del rango de fechas y FIX_IT. - Modificar Reporte Fix_it Rigth, Secuencia. - Definir Clave 4 en AUTGNVEH, Cia + Modelo. - Modificar AUTSER9D, Reporte de Vehículos pendientes de Campañas, formato. - Modificar CAJCTL99, ampliar formas de pago a 30. - Modificar INVCTL17, activar no pedir clave de autorización en descuentos menor al 5%, verificar Facturación.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar 7 Formatos de Facturas a 1/2 carta en Servicios, Latonería y Pintura y Vehículos. - Desarrollar Rutina Acumular datos de Detalle de Facturas en VTAFAC05. - Modificar AUTSER76 y AUTLAT76, Imprimir el Detalle dependiendo la cantidad de líneas. - Definir Concepto 060 Bono Nocturno, agregar Fórmula en conceptos 060 y 011 en Nómina Quincenal, modificar Fórmula de Concepto 501 en Nómina Quincenal.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir Tipo de Personal Seguridad 06. - Agregar Fórmula Concepto 011 Feriados para Tipo de Personal 06. - Modificar Panel P_CBA10, ampliar Saldo Inicial y Final.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Formatos de Repuestos por modificar. - Aclarar dudas de Mercadeo. - Actualizar motivos de llamadas. - Instalar Formatos de Facturas modificados a 1/2 carta. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Cambiar Grupo de Inventario a Repuestos de 1 y 4 a 92. - Definir Greupo de Inventario 92, Original Toyota Precio Básico de Venta. - Modificar INVCTL35, Cálculo de Precio Básico de Venta. - Terminar Desarrollo de AUTSER4B, Reporte de Unidades Paralizadas.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Terminar desarrollo AUTSER4B, Reporte de Vehículos paralizados. - Modificar número de Documento Fiscal en Nota de Crédito. - Aclarar dudas de Repuestos, clasificación. - Definir Grupos de Productos 93 y 94. - Cambiar Grupo de Producto 2 a 93, con programa en memoria. - Aclarar dudas de Mercadeo. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Recuperar Grupo de Productos 4 de Respado con Programa en Memoria. - Modificar PRVCTA45 y VTAFAC46, Permitir Impresión en Cero. - Modificar Formato de Factura Repuestos, llevarlo a 1/2 Carta.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y Modificar Actualización de Costos Derivelca. - Revisar Incluir y Modificar Clientes por Vendedores de Mostrador. - Aclarar dudas de Nuevos Requerimientos, Vehículos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Actualización de Precios Derivelca, al bajar el archivo de la web, no trae el código de Repuestos que empiezan con 0 correctamente y no se actualizan. - Modificar Panel P_INV35  y Programa INVCTL35, Aumento General de Precios, Opción Repuestos solamente con existencia. - Explicar Facturación OT Toyota de Venezuela. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar CTA010, en Operación Ret. IVA, pedir Comprobante de Retención IVA, BC. - Modificar CLICTA32, Distribución Contable de Cobranza BC. - Modificar Cuentas de Distribución CxC.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar FAC66P, Re-Impresión de Facturas, Ordenar por el Indice 3. - Modificar FAC065 y FAC066, Formato de Impresión. - Reconstruir Indice F01I03.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Definir FACLINVT, Totales Libro de Ventas. - Modificar Panel P_CTA10_B, Preguntar si es Gasto Común. - Definir Campo GASTO_COMUN en CTAMOVIM. - Modificar PRVCTA10, Grabar en Documento si es Gasto Común. - Modificar PRVCTA00, Rutina ACT_CTA, Grabar Gasto Común. - Modificar VTAFAC46, Libro de Ventas, Formato de Resumen y Grabar archivo  FACLIBVT. - Modofocar PRVCTA45, Libro de Compras, Formato de Totales y Cálculo de Prorrata.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Instalar modificaciones Libros de Ventas y Compras, probar y explicar. - Modificar Base de Datos INVPRC y Programa Aumento de Precios por Lote. - Soprtes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar FAC40C, Registro de Ventas, Notas de Crédito. - Modificar FAC040, Registro de Facturación, Notas de Crédito.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Configurar Movimiento Cta. de Empleados, compañia 04. - Modificar Monto de Préstamo, Movimiento Cta. de Empleados.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Diseñar Panel P_DIS70 y Desarrollar INVDIS70, Monitor que cambia el status de Productos según el movimientop de los 12 últimos meses a I o A. - Modificar INVDIS60, INVDIS61, INVDIS62, INVDIS63, INVCTL45, INVCTL46 e INVCTL47, tomar solamente productos Activos.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir Campo Genera ITF en BANMOTIV. - Modificar BANCHQ10, validar si se genera ITF según motivo de Cheque.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir INVPVREF, Precio Básico de Venta Referencial en Mon. Ext. - Definir INVPVACT, Control de actualización de Precios. - Diseñar Panel P_DIS80 y Desarrollar INVDIS80, Monitor Actualización de Precio Básico de Venta desde Precio Referencial. - Desarrollar Rutina CALCULO_PRECIO en INVCTL00.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Proveedores: Intercambiar los datos adicionales del proveedor V075286810 documento 000084, número de documento y número de control estan invertidos en PRVDOCUM.


asesor: gutierol
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  ProvideX: Pruebas de comunicación en instalación de prueba de la vPOS versión REST de Megasoft. Lectura de la documentación suministrada por Megasoft.


asesor: gutierol
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  BG: Rutina Utilitaria RU_REST, sub-rutinas JSON_Encode y JSON_Decode que codifica y decodifica mensajes en formato JSON.


asesor: gutierol
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  BG: Modificacion del utilitario REQUEST para ajustarlo a los requerimientos de la vPOS de Megasoft, se copia modificado dentro de RU_REST con la etiqueta REQUEST.


asesor: gutierol
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  PDV: Modificación del programa PDVFAC95 para permitir el procesamiento de TDD y TDC mediante el uso de la vPOS versión REST de Megasoft.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ventas: Revisión de problema con pedidos con tipos de linea con IVA pero sin código de producto, porque no les esta calculado el IVA. VTAPED10, VTAFAC10.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Nómina: Revisión de formula del concepto 004 COMISIONES, tiene como formula el término TER[ISLR_RET_T] cuando no deberia tener nada, esta así en todas las compañías. Corregido.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Nómina: Revisión del programa NOMCTL59 (FAOV) debido a inconsistencia entre el TXT y el reporte, el TXT esta correcto pero el reporte muestra personal de manera no correcta.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Nómina: En el reporte de nómina calculada NOMCTL40, en la columna COD cambiar EMPLEADO por CÉDULA en el texto del encabezado. Se agregó la FECHA DE INGRESO y el CARGO a solicitud de usuario del módulo.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Nómina: Revisión de error en proceso de cierre de nómina, aparentemente faltó ejecutar el Cálculo de Nómina antes de ejecutar el cierre.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar movimiento cuentas por cobrar  no borraba los  movimientos de banco cuando se hace correcciones


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Programa para actualizar fecha de jubilación o pensión  en descriptivo de nomina desde un archivo Excel


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar y correr programa de conversión inscritos, registros que no existen en el descriptivo de afiliados


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar programa conversión anticipo prestaciones sociales, tomar compañía a procesar del archivo  EXCEL 


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar programa conversión de dolar inter-compañía, generar comprobante, incluir rutina variación del dolar


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar Generación comprobante inter-compañía  incluir opción imprimir en dolares, conversión bolívares soberanos


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar generación comprobante inter-compañía incluir variación me en el listado y en referencia del comprobante 


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar consulta nomina empleado crédito y cobranza habilitar solo nomina quincenal, desabilitar botones de consulta


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar consulta nomina UCV incluir botones para buscar el afiliado anterior y siguiente, e incluir botones para buscar el mes anterior o el siguiente


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Programa para copiar  el concepto Seguro Colectivo (399 ) del histórico de la nomina al archivo de movimientos 


asesor: andres
cliente: PARAISO
descripcion:
  Revisar  error relación por forma de pago,  en el archivo banco se están  uniendo  empleados semanales con quincenal,  se envía un mensaje de error  para que cierre el archivo que esta ocupado


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Inicializar conceptos prestaciones sociales, intereses prest. sociales, días adicionales prestaciones sociales. compañía APUCV


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Correr programas de conversión prestaciones , intereses prest. sociales, días adicionales prest. sociales


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  correr programa de conversión bolívares soberanos , intereses prest. sociales, días adicionales prest. social


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Soporte Varios Talento Humano,  nomina pago interese  de prestaciones, nomina vacaciones, recibo vacaciones


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Revisar libro de Ventas EXCEL  vs Libro de ventas  SENIAT, incluir anulaciones en el libro de ventas SENIAT


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar formula fondo de ahorros para personal docente en la  nomina mensual de Septiembre (calculo en base a 15 días)


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modifique los días adicionales de vacaciones para realizar el calculo con la fecha hasta de la nomina


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar programa actualización descuentos prestamos provincial, incluir fecha de movimiento,  en el archivo Facturas enviadas


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear Clave en archivo de rechazados, por banco, por fecha de Movimiento y banco,  y por fecha de rechazo


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar CONCEPTO BASICO SUB-DIRECCION cambiar el "-" por "_"   (no es un carácter valido), en el archivo de conceptos básico e Histórico de Conceptos básicos


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar formula termino prima por antigüedad y prima por profesionalización incluir Honorarios profesionales


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Desarrollo Modulo  planes de cobranza, explicar alcance, se reparten las siguientes tareas : Modificar paneles y Query, crear campos nuevos en descriptivo de planes de cobranza, crear tablas, crear formulario cartas de rechazo, programas de envio y recepción archivo de banco


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Desarrollo Modulo planes de cobranza,  supervisar tareas, explicar y modificar programa impresión carta rechazo banco


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear y ejecutar programa para actualizar a los afiliados  a  los planes de SICOF, HCM, LABORATORIO DE LA SALUD, CUOTA APUCV y  MONTEPIO


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Revisar inconsistencia en conversión de  familiares,  el problema se genera porque el archivo plano tiene  saltos de pagina en varios de los campos, como dirección, numero de teléfono,  correo electrónico


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar consulta de Familiares  incluir planes  Cuota APUCV,  Cuota MONTEPIO, Seguro funerario, Seguro HCM,  incluir Botón  para Modificar al titula o el familiar Seleccionado 


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Explicar como crear parámetros y registros de control en las aplicaciones, para evitar modificar los programas y  permitir al usuario cambiarlo


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Indicar con un color el grupo Sicof, Crear  columna descuento IPPUCV, descuento UCV,  Y Neto a pagar


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Crear Pantalla Ficha  Administración  y Lógica, y Crear Formulario ficha de Administración y Lógica 


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar Consulta de Familiares, Crear Totales por los planes, los descuentos y el neto a pagar, Crear campo de Observaciones,  Crear  campo de Facultad, Escuela, Categoría, Dedicación, Status , tipo de Calculo, Separar Teléfono  y Celular 


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Revisar Intereses de Prestaciones Sociales, devolver calculo de Intereses, falta generar los intereses  mes por mes desde agosto 2018


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Proveedores: Eliminar relación de proveedores: 01-015896        J295197128   PROMOTORA INMOBILIARIA CA


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Proveedores: Cambio de número de documento a un proveedor: 01-015920        J296544816   TYLL LOGISTIC C.A.


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Proveedores: Cambio de fecha del documento: 01-015895        J311191810   INVERSIONES CANDELARIA TUR


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Proveedores: Eliminar relación de proveedores: 01-015950        J406529591   AUTO REPUESTOS DIAZ MOTO 32


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Proveedores: Eliminar relación de proveedores: 01-016002        J412391577   MULTISERVICIOS T&G, C.A


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Proveedores: Eliminar relación de proveedores: 01-016025        V096581650  JOSE GREGORIO SALAZAR ALDA


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  BG: Revisión de programas que estan usando CTATIPOS y el campo PORC_PVP para evaluar el cambio solicitado al porcentaje de incremento en las listas de precios.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Inventario: Corrección de movimiento de inventario del tipo 04 que accidentalmente se grabó con un "." en el número de relación. Número asignado 000590.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Inventario y Ventas: Activación del cambio en programas que calculan el recargo de precios por CTLTIPOS.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ventas: Luego de grabar un pedido, si es llamado nuevamente no es posible anexar nuevos renglones. No esta reservando lo comprometido en el pedido. Da error al consultar los sub-productos. Todo esto en la compañía 22. Se igualaron los parametros de Ventas a las demas compañías.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ventas: Revisión de la consulta de Precios, pareciera no estar considerando la compañía 22 para lo comprometido.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ventas: En el programa de los pedidos VTAPED10, revisión del calculo de lo comprometido y aplicar corrección al proceso.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ventas: Corrección de la consulta de sub-productos en el mantenimientos de pedidos VTAPED10, debe recorrer todas las compañías.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ventas: Corrección en el programa VTACOT10, tamaño de vector SALDO estaba definido a 20 y daba error al procesar la compañía 22, se amplió a 999.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ventas: Errores en facturación de Exentos. Falla en el diseño de los formularios: PEDIDO1, FN_ENT y COPIA


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ventas: Reproducción del proceso de registro de pedido y facturación de producto exento, para determinar donde esta fallando BG cuando registra los documentos exentos con IVA.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Proveedores: Corrección de numero de retención IVA asignado el mismo a 2 proveedores diferentes, se cambió uno de ellos.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Proveedores: Retenciones de IVA e ISLR para las notas de crédito, se ajustó la operación 41 que no estaba pidiendo retención ISLR ni tampoco retención IVA.


asesor: gutierol
cliente: FACTORY
descripcion:
  Linux: Revisión de situación con el webservice de los cupones cuando se hace request desde la intranet.


asesor: gutierol
cliente: FACTORY
descripcion:
  Linux: Pruebas de ejecución remota del programa pvx que atiende al webservice, estan en 2 servidores.


asesor: gutierol
cliente: FACTORY
descripcion:
  Linux: Configurar apache en el servidor internacional, para que permita el procesamiento de los archivos .htaccess en los directorios web. Pruebas varias.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Imprimir Facturas en tamaño 1/2 carta y cuadrar en nuevo formato. - Revisar y modificar Recibo de Caja mal grabado. - Revisar Devolución de Repuesto en OT, cambiar status. - Modificar AUTVEH30, Facturación de Vehículos, permitir cambiar fecha. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Prestaciones Sociales. - Aclarar dudas de Facturación TDV. - Eliminar Imagenes de Proveedor mal cargados. - Aclarar dudas sobre nuevo requerimiento de Vehículos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir VEHPRECI, Precio de Venta. VEHCOSTO, Costo de TDV. - Diseñar Panel P_VEH45 y Desarrollar AUTVEH45, Consulta de Costo y PVP de Vehículos. - Diseñar Panel P_VEH47 y Desarrollar AUTVEH47, Impresión Presupuesto de Vehículos.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Instalar Panel P_VHE45, P_VEH47, Programas AUTVEH45 y AUTVEH47.  - Actualizar Definición BD VEHPRECI y VEHCOSTO. - Explicar nuevos procesos y aclarar dudas para modificaciones. - Revisar y aclarar dudas en Citas y Mercadeo. - Revisar Retención ISLR, comprobante. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Impresión Recibos de Pago, enviar PDF por Email. - Modificar Panel P_VEH45 y Programa AUTVEH45.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar AUTSER76, Impresión Facturas de Servicios, control envío de Email. - Desarrollar AUTSER75_PDF, Generación OT en PDF y enviar por Email al Cliente.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Actualizar y explicar Consulta Precio de Vehículos y Presupuesto. - Aclarar dudas de Repuestos. - Revisar Impresión Recibos de Pago en PDF, Email. - Realizar pruebas de Impresión OT en PDF para ser enviadas por Email. - Soportes varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Analizar nuevo proceso de cálculo del PVP. - Modificar Panel P_INV17 y P_INV17_C, Programas INVCTL17 e INVCTL00, Rutina Lista de Precios. - Mover Movimientos de CxC, TDV a otras fechas. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Panel P_SER11 y AUTSER11, Agregar tarifa de Cambio y totalizar en Monex. - Modificar Panel P_CAJ01 y CAJCTL01, Agregar Tarifa de Cambio y en Grid columna Monex. - Mover de Fechas a Cobranzas mal realizados, Mover Comprobante contable. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Panel P_SER11 y AUTSER11, Boton Actualizar Precios, Desarrollar Rutina Actualizar Precios al cambio actual.


asesor: cmunoz
cliente: KTK
descripcion:
  - Explicar Contabilidad, Conciliación Bancaria, Libros de Compras y Ventas, Retenciones de IVA e ISLR. Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar y aclarar dudas de contabilidad. - Revisar Libro de Compras y Ventas, Prorrata. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar Campo 11 Zona de Despacho de CTADES por los 2 primeros dígitos del Código. - Desarrollar FAC082,  Registro de Facturación por Zona de Despacho.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Mover Comprobantes de RIVA CxP varios documentos. - Modificar Libro de Compras, prorrata. - Procesar NC en Proveedores, agragar cuentas de Dist. contable. - Actualizar Zona Geográfica de BG desde Zona de despacho de BC, CTADESCR. - Grabar CTAZONAS desde BC. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Aclarar dudas de Reportes Financieros. - Explicar y procesar Cierres Contables. - Modificar Libro de Ventas, Formato. - Revisar Contabilidad, montos de reconversión distintos, procesaron comprobantes en Mayo 2018. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar Libro de Compras, mover comprobantes de retención Iva. - Modificar Próximo número de Comprobante RETIVA.


asesor: cmunoz
cliente: OP AS
descripcion:
  - Definir BD I13 Cambio del Dolar. - Modificar FAC070, Calcular Precio de Venta a Monturas que tengan el PVP en Monex, Facturar y Anular para verificar buen funcionamiento.


asesor: cmunoz
cliente: OP AS
descripcion:
  - Aclarar dudas de Accesos directos y Baseg.ini BC y BG. - Recuperar archivos de Pedidos de Respaldos.


asesor: cmunoz
cliente: OP AS
descripcion:
  - Actualizar PVP de Monturas en Monex, con programa en memoria y archivo Excel. - Modificar INV030 e INV30E, agregar columna de PVP en US$.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir BD FACNEENC, FACNEDET, Campos Próximo número de NE en FACCONT y Formato NE en FACPARAM. - -	Diseñar Panel P_DIS48 y Desarrollar VTAFAC48 MONITOR Documentos sin NE Productos Importados.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Diseñar Panel P_DIS48_A y Desarrollar VTADIS48_A GENERACION NE A DOCUMENTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar calculo individual de nomina incluir Sueldo, Sueldo diario, sueldo integral e Integral diario


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar tabla bonificación antigüedad Crear Rutinas para crear prima por cargo, responsabilidad, responsabilidad en junta directiva, según la tabla de cargo


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Revisar y Modificar Formato Recibos de Caja. - Eliminar Liquidaciones mal Procesadas, Calcular y Cerrar Liquidación, Imprimir Recibos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Autorizar Operadores de Base. - Explicar Contabilidad General a la Sra. Silvia Silva, Presupuestos. - Mover Movimientos de CxC mal procesados. - Explicar Activos Fijos.  - Soportes Varios. - Actualizar Nombre de Referencia de CxC con el Nombre en TK.(Remoto)


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Modificar Panel P_CTA56 y Programa CLICTA56, agregar campos a modificar. - Revisar Edo. Cta. de Empleados, al concepto 301 le quitaron que afecte cta. de Empleados. - Abrir Nóminas de Prest. Sociales hasta Nov-2018.


asesor: cmunoz
cliente: ALGOL CHEMICAL
descripcion:
  - Instalar y Configurar Providex y Base Gráfico en estación 0. - No se pudo empezar el adiestramiento por no haber conexión con el servidor.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Eliminar Padres duplicados y Eliminar Documentos mal procesados CxC. - Definir Banco 006 Venezolano de Crédito. - Agregar y configurar Banco 110202 en Conciliación.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Modificar Panel P_CTA50 y Programa CLICTA50, Opción Nombre de Referencia y Número de Alumnos, Formato de Impresión.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Explicar Mant. tipo de Cuenta en Bancos, agregar. - Explicar Mant. Cuentas de Distribución Contable CxC, Banco 006. - Mover Pagos de CxC de un Documento a otro. - Eliminar Documentos y Proveedor mal creado.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  En Servidor de República Dominicana:  Cuentas por Cobrar, Copiar rutina de eliminación, Copiar rutina de Anulación, Crear archivo documentos eliminados, Crear archivo Movimientos Eliminados. Crear función especial Eliminar diario, y Autorizar a usuarios


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Repuestos, actualización de Precios. - Reunión para aclarar dudas bobre Inventario en $. - Reunión para hablar sobre Próximas Campañas. - Soportes Varios. - Desarrollar Programa para Convertir Pedidos de Servicios, Latonería y Pintura y Repuestos a $. - Modificar Panel P_SER11 y AUTSER11, Montos en $.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir SERFACOT Presupuesto de Servicios que se permite Facturar en fechas bloqueadas. - Modificar AUTSER11, lectura y control de SERFACOT. - Modificar AUTSER12, Calcular Precio en Bs. - Modificar VTAFAC10, Calcular Precio de Venta en Bs.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas sobre Cambios a US$. - Modificar Rutinas Precios2 y Lista Precios en INVCTL00, Ofertas. - Soportes Varios. - Modificar CAJCTL01, Calcular PVP en $ para Cobranza.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar AUTSER38 y AUTSER3A, Calendario de Citas y Calendario de Citas Campañas, habilitar dias 21 y 22 de Septiembre.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Respaldar Base Gráfico. - Actualizar Páneles y Programas de Servicios, Repuestos y Caja. - Reconvertir Data de Bs. a US$. - Revisar varios procesos.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Supervisar y explicar reconversión de Servicios a Asesores y personal de Repuestos. - Resolver diferencias ocasionadas por la reconversión. Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar AUTSER12, permitir cambiar Precio a ciertos usuarios, recalcular totales. - Eliminar Facturas y NC, de Servicios y Caja. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar AUTSER12, en Facturación Nanual de Abonos, no acumular Total Repuestos ni Total Mano de Obra. - Actualizar Archivo XSFCAMSS, de archivos en Excel TDV.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar NOMCTL31, enviar Email con cópia a RRHH, Configurar Reglas de Mensajes para que se muevan a Carpeta Recibos de Nómiva. - Modificar por BD del Supervisor FACENCAB y FACDETAL, PVP incorrectos Tipo ES. - Aclarar dudas de Evento Especial de Campaña TDV. - Soportes Varios. - Modificar Formato PRES_EVENT Campaña TDV, dos en hoja carta. (Remoto)


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Panel P_SER28 y Programa AUTSER28, Calcular Montos en US$ al Cambio del día o Cambio de Facturación.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Rutina de Lista de Precios, para Validar Precio Manual con tope de Lista permitido. - Modificar formato de Campaña TDV. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Panel P_SER6A y Programa AUTSER6A, Impresión Formato de Campaña TDV. - Definir en SERCONTR, campo PROX_PRES_CAMPANA. - Modificar Formato PRES_CAMP. - Imprimir Primera OT de Asesores: Leonardo Díaz, Ivan Toro y Marlon Ramirez, enviarlos por Email en PDF.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Terminar de ajustar formato Especial de Campañas. - Buscar en auditoria desde cuando son Asesores 3 empleados. 


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar VTAFAC10, en Tipo de Facturación Internas EI, tomar Costo Referencial en $. - Modificar INVCTL17, permitir seleccionar Lista de Precio hasta el 10% sin Clave de autorización. - Aclarar dudas de OT Facturación Garantías TDV. - Revisar Estado de Cuenta de Toyota de Venezuela. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar buen funcionamiento de Aumento General de Precios. - Modificar INVCTL57, Actualización de Precios Derivelva, grabar todos los precios en $.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  En República Dominicana,  Modificar programa movimiento cuentas por pagar incluir rutina Eliminación diario,  Crear archivo de documento y movimiento registros eliminados , Crear función especial ELIMDIARIO Eliminar Relación y Autorizar usuariosbrar


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Reconstruir Infices F01. - Revisar y Definir Zonas Geográficas de Clientes. - Explicar Mant. Dist. Contable de Ventas BC a BG por Zonas. - Soportes Varios


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Actualizar Zona Geográfica de Clientes. - Distribuir Ventas de BC a BG, Agosto 2019. - Modificar Nombre de Cliente incorrecto de Pedidos. - Soportes Varios.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Panamá: Modificar programa ctas x cobra y ctas por pagar, incluir rutina eliminación diario , Crear archivos de documento y movimiento registros eliminados de  ctas x pagar y ctas por  cobrar


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Definir Tipo de Cheques Anticipo Empleados en Emisión de Cheques, realizar pruebas y eliminarlas. - Reconstruir Indices F01, BC. - Revisar y aclarar dudas en Libro de Ventas. - Aclarar dudas de Distribución Ventas de BC a BG. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar PRVARC40, Formato de Impresión, explicar como copiar a macro. - Modificar CTA900, Balance de Clientes Morosos, opción Bloquear Clientes con Saldo > Solicitado. - Modificar CLICTA32, Distribución de CxC BC, leer Histórico. - Modificar Cuentas de Distribución Contable CxC, en Bancos Detallado. - Soportes Varios. - Eliminar * de Ctades. (R)


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar rutina  en programa RP_SYS,  VALIDAR_FUNCION error en librería CTLSYS  (tenia fijo el sufijo .VE)


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Revisar Respaldos automáticos, conexión de Red Inactiva, Modificar BAT para conectarse por la IP del Servidor.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Diseñar Panel P_DIS48 y Desarrollar VTADIS48, Monitor de Facturas con Productos Importados. - Diseñar Panel P_DIS48_A y Desarrollar VTADIS48_A, Generar Nota de Entrega de Facturas con Productos Importados y actualizar Precio en Monex. - Diseñar Panel P_DIS49 y Desarrollar VTADIS49, Monitor Notas de Entrega pendientes de Pago. - Diseñar Panel P_DIS49_A y Desarrollar VTADIS49_A, Estado de Cuenta de Notas de Entrega.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar Calculo nomina individual incluir Salario Integral,Salario integral diario, sueldo mensual, sueldo diario mensual


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Instalar Control Notas de Entrega. - Modificar VTADIS49_A, Imprimir NE. - Definir campo ITEM en FACNEDET, modificar clave principal.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar FACDIS48 y FACDIS48_A, Asignación NE, refrescar automáticamente al regresar a Panel Principal, Precio Referencial.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir Campos nuevos en PRvDESCR, PRVDOCUM, PRVPARAM, PRVCONTR y BD PRVCPPAT, Control Retenciones por Patente. - Modificar Grid de Panel P_CTA10_C. - Modificar PRVCTA10, Retención por Patente en Desblose.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Diseñar Panel P_PAT10 y Desarrollar PRVPAT10, Generación Comprobantes de Retención Patente. - Diseñar Panel P_PAT20 y Desarrollar PRVPAT20, Impresión Comprobantes de Retención Patente. - Diseñar Panel P_PAT30 y Desarrollar PRVPAT30, Relación de Retenciones Patente. - Instalar y Probar.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar Movimiento  de Facturación, para hacer la distribución contable automáticamente al finalizar la Factura


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Crear rutina para tomar el concepto 15 de la nomina de vacaciones, convertir en dolares y restar de nomina ME


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Proveedores: Correcciones en PRVCTA10 y PRVCTA00;SALDO_FAC_IVA para que tome en cuenta el signo de la operación para los montos y genere correctamente el registro de las NCR.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Ventas: Ajuste en el reporte de comisiones, en la columna que calcula el monto de comisión de los analistas. VTAFAC23.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Revisar rutinas de banco prestaciones   sociales,  Modificar rutina archivo plano BANESCO   no grabar empleados sin cuenta  y   no crear archivo  de apertura empleados nuevos


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Colombia:  Copiar rutina Eliminar diario cuentas por cobrar   y anulación cuentas  por cobrar,  Crear archivos movimientos borrados CTAMOVRM  Crear archivo Documentos borrados   CTADOCRM Crear función Especial ELIMDIARIO,  ELIDIARIO   y autorizar Usuarios


asesor: andres
cliente: MIMI
descripcion:
  Revisar Auditoria  de operadores,  mover movimientos del 28/09/2019 al  28/09/2018  nomina de liquidación


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Modificar pantalla movimiento de facturación  Punto de Venta, incluir  variación  del dolar y fecha  de variación


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear y ejecutar programa para grabar Cuenta de conversión GP en Descriptivo de cuenta Compañía  Dol


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir BD INVPNTTB, Código de Retención Patente Inventario y Proveedores. - Modificar PRVCTA10, PRVPAT10, PRVPAT20 y PRVPAT75, utilizar nuevo archivo INVPNTTB.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar rutina para   tomar  nomina mensual Bs  de septiembre y  multiplicar por 2 el monto del  personal  docentes


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar  generación nota de Crédito instituciones,  hay que modificar el movimiento notas de débito y crédito, para identificar a que institución pertenece  la nota


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Reunión Cobranza Analizar distribución contable de las facturas, notas de débito y crédito de Instituciones


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar Movimiento notas de Débito y Crédito, incluir selección de instituciones   y Grabar concepto instituciones en detalle de facturación


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar rutina distribución de moneda verificar el valor máximo invirtiendo el orden de las moneda


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar rutina distribución de moneda verificar el valor máximo invirtiendo el orden de las moneda  (20-50 y 50-20 tomar el valor mayor)


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Comparar y modificar rutina calculo días adicionales  Nomina Días Adicionales Vs  Estado de Cuenta Días Adicionales


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Modelos en Ventas y Servicios. - Aclarar dudas de actualización costos Derivelca. - Modificar AUTLAT11, Revisar si Vehículo aplica Campaña. - Modificar Reporte de Caja Detallado, Formato de Impresión. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Eliminar Vehículo para volver a recepcionar. - Modificar VTAFAC19 y VTAFAC50, tomar Costo para Cálculo de Utilidad Referencial en $ y multiplicar por el Cambio del momento de Factura. - Modificar BD CTLHMONE, Hora del Cambio. - Modificar AUTSER11, AUTSER12, CAJCTL01, VTAFAC10, INVCTL17, Buscar tarifa de Cambio por Hora.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Analizar Retención Patente de Inventario (Compras). - Definir BD Detalle de Comprobante Retención Patente. - Definir Campos nuevos en INVMOVIM (Indice 8), INVPARAM. - Diseñar Panel P_PAT10 y Desarrollar INVPAT10, Generación Comprobante de Retención Patente. 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar  cierre facturación Colegio ,  rutina  de anticipo que aplique el descuento en la facturación y el mismo concepto de anticipo (para evitar los ajustes por notas de débito y  crédito)


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar informe de liquidación devengado mes de agosto tomar el mes de julio, Convertir saldo prestaciones a Bolívares soberanos a partir de Septiembre 2018


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y modificar Rutina Lista de Precios, validar por debajo del Costo Referencial. - Revisar y aclarar dudas de Servicios. - Soportes Varios.


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Revisar diferencia balance al 31/12/2018 eliminar movimientos año 2018 en cia 04 Eliminar movimientos intereses de prestaciones sociales cia 02 copiar movimientos prestaciones sociales del respaldo al archivo de movimientos cia 02


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Mover Comprobantes de Retención Iva a números distintos según la fecha. - Revisar proceso envío de Email al Facturar. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar OT 506377, Repuesto 08889ATFS3  por 5 unidades, facturar la Requisición de Repuestos. - Agregar en Mant. Cuentas de Distribución Caja, Formas de Pago 27 y 28 para Facturas y Abonos.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Revisar eliminación diario en RD local, cuentas por pagar y cuentas por cobrar,  volver autorizar usuarios en funciones especiales


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Crear archivos documento y movimiento borrados cuentas por cobrar ECUADOR local Copiar rutina de eliminación diario Movimiento cuentas por cobrar Ecuador local Modificar librerías P_CTA10 en cuentas por cobrar, incluir eliminación de diario Ecuador Local


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y aclarar dudas de Repuestos. - Modificar VTAFAC10, Calcular Precio de Venta al precionar botón copia de Consulta Productos. - Aclarar dudas de Servicios. - Revisar Declaración Retención IVA, Libro de Compras. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar INVCTL49, Depurar Lista de Precios Otros Proveedores. - Modificar AUTSER11 y AUTSER12, en OT Tipo 02 e Indicador 07 y Placa Distinta a 000002, no calcular Precio de Venta.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Diseñar Panel P_PAT20 y Desarrollar INVPAT20, Relación Comprobantes de Retención Patente de Inventario. - Diseñar Panel P_PAT30 y Desarrollar INVPAT30 e INVPAT75, Impresión de Comprobantes Retención Patente de Inventario.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar representante con anticipos  que se hicieron antes de la modificación en el cierre  de facturación 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Eliminar nomina TA 01/11/2019 Cambiar tasa variación del dolar nomina RT Modificar Formato de Recibo de Pago Sueldo básico y sueldo básico en dolares


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  modifique el histórico de sueldo para tomar  la nomina retroactivo, modifique el recibo TA Ticket de Alimentación,  modifique la fecha del ticket de alimentación retroactivo a 30/10/2019 para la distribución contable


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Error 26, en el calculo de la nomina, por un motivo con el código "+" , cambiar motivo "+" por una letra minúscula


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Nómina: Revisión de formula concepto 001 (Sueldo o Salario) por el caso de un trabajador que ingreso el día 10/10/2019 y no le calcula nada. Corregida.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Nómina: Se modificó la rutina NOMCTL05;SABADOS y NOMCTL05;DOMINGOS para que tome en cuenta la fecha de ingreso del trabajador.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Explicar proceso de Facturación OT de Garantía TDV y Clientes Garantía, procesar. - Aclarar dudas de Repuestos, Lista otros Proveedores. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar y aclarar dudas de Facturación BC. - Revisar configuración de Windx de Estación Facturación2, envío de Email al facturar. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: ALGOL CHEMICAL
descripcion:
  - Configurar Retención ISLR en carga de Facturas de cias 200 y 320. - Autorizar Operadores en Status de Cheques.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir Campos nuevos en CTAVENDE y CTASUPER. - Modificar CLICTA46, Programar rutinas Cálculo de Comisiones de Vendedores y Supervisores, Formato de Impresión.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Copiar Programas, librerías y archivos, Eliminación Diario Cuentas por cobrar y cuentas por Pagar del servidor local al servidor de Ecuador, autorizar a Usuarios y realizar pruebas


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Contabilidad y Ctas. x Pagar. - Aclarar dudas en Cálculo de Comisiones de Técnicos. - Revisar y Modificar Lista de Precios Repuestos. - Soportes Varios.


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Analizar con contabilidad comprobante de  conversión GP,  comprobante de ajuste variación cambiaría 


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Explicar Activos Fijos. - Modificar Panel P_CAJ10 y Programa CAJCTL10, Mantenimiento de Caja, agregar Cambio del Día e Incluir en List Box Monto en US$. - Soportes Varios.


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Eliminar nota de entrega y devolución nota de entrega Devolver cierre compañía 02 prestaciones sociales del septiembre y agosto 2019 devolver cierre compañía 02 intereses de prestaciones Agosto y julio 2019 Devolver cierre Compañía 02 Pago intereses de prestaciones


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Aclarar dudas de Reportes Financieros. - Aclarar dudas de Cobranza en Monex. - Modificar CLICTA10, al procesar cobranzas en Monex, tomar el cambio de fecha de emisión para Distribución Contable. - Soportes Varios.


asesor: andres
cliente: MADRE MARIA LUISA
descripcion:
  Modificar  formulas PRIMA POR JERARQUÍA, PRIMA POR ANTIGÜEDAD, PRIMA ASPECTO PROPIO DEL EJERCICIO DOCENTE, PRIMA GEOGRÁFICA, PRIMA POR HIJO, PRIMA COMP. ACADÉMICA. Complemento Especial de Estabilidad Económica


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar INVCTL45 y Grabar INVCTL80, Valorización en Moneda Extranjera, Copiar Panel. - Modificar VTAFAC50 y Grabar VTAFAC80, Ventas x Tipo Cliente en Moneda Extranjera, Copiar Panel. - Modificar PRVCTA45 y Grabar PRVCTA85, Libro de Compras en Moneda Extranjera, Copiar Panel. - Definir en Supervisión del Sistema, Catálogo Reportes de la Gerencia.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar VTAFAC46 y Grabar VTAFAC49, Libro de Ventas en Monext, Copiar Panel. - Modificar CNTMGA30 y Grabar CNTMGA38, Balance en Monext, Copiar Panel. - Agregar Rutina SALDO_ME en CNTMGA00, Saldo en Monext. - Modificar AUTSER81 y Grabar AUTSER8E, Reporte de Operaciones Monex, Copiar Panel. - Modificar AUTLYP81 y Grabar AUTLYP8E, Reporte de Operaciones Monex, Copiar Panel. - Modificar CAJCTL20 y Grabar CAJCTL80, Resumen cuadre de Caja en Monext, Copiar Panel. - Modificar CAJCTL25 y Grabar CAJCTL81, Resumen de Caja Detallado en Monext, Copiar Panel.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Definir BD FACDUS, Facturación en US$, Campos nuevos en FACDET e INVPRC. - Modificar FAC070 y FAC011, grabar archivo de FACDUS. - Modificar INVP10, Actualización de Precios de Archivo TXT. - Modificar INV990, Actualización de Precios por Lotes.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Clientes: Recuperación de registros de CTADESCR de la compañía 07 desde un respaldo, debido a que fueron malogrados por un usuario haciendo "Copiar desde otra compañía".


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar Calculo de nomina condicionar en compañía 90 distribución de moneda  tomar rutina de nomina (distribución de moneda modificada en calculo individual)


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Por problemas  de comunicación y  de  lentitud en algunos equipos, revisar servidor, espacio en disco,  log  de errores,  realizar pruebas de velocidad  en procesos ,  (no se encuentra ningún error),  se reiniciar servidores


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar error en Facturación mensual  noviembre y octubre (cobranzas) Eliminar Concepto A58 BECA ESPECIAL HEBREO Y A69 DESCUENTO  EMPLEADO CLUB (se estaba aplicado el porcentaje de descuento sobre el mismo concepto de ayuda) en detalle de facturación y movimiento de caja de los meses noviembre y diciembre


asesor: gutierol
cliente: FACTORY
descripcion:
  PDV: Pruebas de firmado de XML de Perú suministrados, mediante DLL y mediante el programa Java de Ecuador. Pruebas no exitosas.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y aclarar dudas de Repuestos. - Modificar Formato Carta de Retirados. - Revisar autorización de Operario 027 de Servicios. - Modifcar Valorizado en ME, formato de Impresión. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar Libro de Compras. - Modificar Retención IVA mal procesada. - Agregar en BD, PVP en US$ de Recargos y Flete. - Aclarar dudas de Pedidos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: KTK
descripcion:
  - Instalar e Instalar Providex y Base Gráfico en 2 estaciones. - Aclarar dudas del sistema a nuevo Contador. - Soportes Varios.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar listado saldo de prestamos, Incluir variable global préstamo para mostrar solo los conceptos prestamos empleados. incluir saldo inicial


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y aclarar dudas de Repuestos, Sugerido, Ventas Perdidas. - Modificar INVCTL65, Orden de Compra Sugerida. - Aclarar dudas de Activos Fijos. - Soportes Varios.


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar rutina conversión comprobante GP  eliminar  numerador de archivos  que permitía  crear varios archivos en el directorio de conversión


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar Facturación General, crear opción para seleccionar  los tipo de afiliados, todos, titulares y familiares 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Reunión Cobranzas,  migración grupo  familiar periodo actual,  cambiar orden por fecha  de emisión consulta  documentos representantes,  enviar recibos de pago por correo  al padre y  la madre


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Clientes: Habilitar restricción de campos en el mantenimiento del descriptivo de clientes CTADESCR para algunos usuarios del sistema.


asesor: gutierol
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Clientes: Habilitar restricción de campos en el mantenimiento del descriptivo de clientes CTADESCR para algunos grupos del sistema.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar INVCTL67 y Grabar INVCTL70, Reporte de Clasificación General en Monext, Copiar Panel. - Copiar Rutina en INVCTL00 Cantidad Sugerida y Modificar para acumular valores en Monext.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar distribución contable cuentas por cobrar, compañía de prueba HLS, cambiar compañía de distribución de "01 " a "CIA"


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Instalar y configurar Providesx y Base Gráfico en estación nueva. - Revisar y mover Movimientos de Cobranzas a otra Relación. - Generar Recibos de Caja. - Aclarar dudas de nuevos requerimientos en Socios. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Revisar estado de cuenta en excel Venezolano de Crédito, generar archivo TXT e importar en Conciliación.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Mover documento de un Proveedor a otro. - Aclarar dudas de Devolución Servicios a Repuestos. - Revisar Movimiento de Caja, Rutina de Abonos. - Soportes Varios.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar error en distribución  contable de facturación, crear concepto  faltantes en la distribución


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar FAC082, desarrollar rutina para agregar Facturación de Base Gráfico en Monex. - Revisar Libro de Ventas del 21 al 27/10/2019, documento M38334, Modificar Fecha de Emisión al 26/09/2019, BDS.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Estado  de cuenta empleados retirados,   Histórico de calculo empleados retirados, Consulta de Familiares empleados retirados


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Repuestos de Terceros en Departamento de Servicios. - Modificar INVCTL65, Orden de Compra Sugerida, formato de impresión. - Modificar Rutina de Clasificación Repuestos, tomar en cuenta solamente movimiento de Inventario en Cantidades, y hacerlo por el promedio mayor entre 3 y 6 meses. - Soportes Varios.


asesor: gutierol
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  PDV: Lectura y análisis de los manuales actualizados de la vPOS API/REST de Mega Soft versión 3.12.2


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Revisar y modificar listado cartas de rechazo , indicar cantidad de correos a enviar y  cantidad de correos enviados


asesor: andres
cliente: MADRE MARIA LUISA
descripcion:
  Modifique las formulas de las primas por  jerarquía  y la Prima Aspecto propio del ejercicio Docente, Modifique las formulas para el S.S.O. y para el paro forzoso ,   Comparando  con los archivos enviados  existe algunas diferencias por los años de servicio 


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar VTAFAC10, en Cia 042, colocar en Nro. Control el Nro. de Factura. - Modificar Rutina BASETT, permitir grabar Archivos en Estaciones. - Soportes Varios.


asesor: gutierol
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  PDV: Implementación de rutina de impresión de Documento No Fiscal para la emisión de vouchers, cierres de lote, y cualquier otro documento que la vPOS emita.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar BANCHQ10, Rutina de Documentos. - Modificar VTAFAC46, forzar que Factura 678364, que salga en cero. - Revisar Pre-Factura anulada y permitir cobranza.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Desarrollar CTA20U, Consulta de Facturas en Moneda Extranjera. - Mover Retención IVA CTAMOV de un Documento a otro, Actualizar Saldo de CTADOC.


asesor: gutierol
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  PDV: Modificación de PDVFAC10 para incluir las funciones que llaman a los métodos administrativos de la vPOS.


asesor: gutierol
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  PDV: Modificación de PDVFAC95 para incluir las funciones que llaman a los métodos financieros de la vPOS cuando esten indicados en las formas de pago.


asesor: gutierol
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  PDV: Pruebas preliminares de uso de la API de Mega Soft mediante BG, metodos administrativos Ok, y métodos financieros fallaron. Solicitamos parámetros de configuración del puerto serial que usa el pinpad a Mega Soft.


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar movimientos  de comprobantes , cambiar estructura del numero de comprobante en la compañía DOL 


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Número de Factura Seniat en Servicios, Re-Imprimir. - Modificar Libro de Ventas, agregar Factura Anulada. - Modificar Cantidades para Clasificación de Repuestos hasta obtener valores deseados. - Soportes Varios.


asesor: gutierol
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  PDV: Pruebas de conexión del pinpad con el PC, con el apoyo del personal de Mega Soft, debido a que el pinpad no responde a la comunicación.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Reunión RRHH, explicar calculo y grabación saldo y cuota de seguro colectivo, modificar listados de personal, revisar Bonificación fin de año


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Modificar Panel P_CTA15, Botones de Agregar y Consultar Documentos Digitalizados. - Modificar CLICTA15, desarrollar Rutinas para Visualizar y Agregar Documentos digitalizados en el Servidor.


asesor: gutierol
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  PDV: Realizadas las pruebas de conexión con la API y el servidor de pruebas de Mega Soft, se hacen las correcciones finas a los programas con las respuestas reales de la API.


asesor: gutierol
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  PDV: Certificación de BG con la API vPOS de Mega Soft, se ejecutó el guión de certificación y se enviarón los resultados a Mega Soft para su evaluación, quedando a la espera de respuesta.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir Formulario FACT_US$, de Repuestos. - Definir Operación FF, XF y D$, Venta de Repuestos en US$. - Modificar VTAFAC75, Impresión de Facturas en US$. - Modificar VTAFAC10, en Operación FF, no validar PVP FIFO. - Soportes Varios.


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Crear en el Descriptivo de  proveedores los siguientes campos;  porcentaje de retención de impuesto,  patente de industria y comercio,  Actividad económica


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Modificar rutina  de desglose para tomar y calcular impuesto sobre la actividad económica, modificar panel  agregar columna ISAE


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Mover y eliminar Documento de Cobranza mal procesado. - Explicar Agregar y Visualizar Documentos Digitales de Socios. - Crear acceso directo a carpeta IMAGENES_SOCIOS en el Servidor. - Instalar BullZip PDF en Estación de Rabinos. - Soportes Varios. - Desarrollar Rutina CTADESCR_EXISTE_COPIA en CTLMNT05, Remoto


asesor: Javier
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Reverso movimiento de registros históricos del personal que salió de Premiere hacia otras empresas para la distribución contable


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Exportar e Importar Contactos a Celular. - Conversar con el Sr. Franklin sobre nuevos requerimientos de Servicios. - Aclarar dudas de Caja. - Aclarar dudas de Repuestos. - Revisar Impresión Recibos Anticipo de Utilidades. - Soportes Varios. - Modificar Panel P_CAJ01 y CAJCTL01, Recalculat Tarifa de Cambio por Documento, Remoto.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar CLICTA25, Formato de Impresión. - Eliminar Notas de Crédito del 14/11/2019, Cliente Novocel del Centro.


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Revisar y corregir movimiento cuentas por pagar,   al cambiar el banco, no eliminaba  el movimiento del banco anterior 


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir Listado Costo de Repuestos Otros Proveedores. - Revisar y aclarar dudas de Cuentas por Cobrar. - Modificar Facturas con N/C para poder ser procesadas en Caja. - Revisar envío Recibos de Pago via Email. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar CAJCTL80 y CAJCTL81, Resumen Cuadre de Caja y Cuedre de Caja Detallado, Abonos en Monex.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar INVP10, manejo de montos. - Aclarar dudas de Cuentas x Cobrar, Cheques Devueltos. - Soportes Varios.


asesor: andres
cliente: MADRE MARIA LUISA
descripcion:
  Crear y ejecutar programa para crear como concepto básico complemento Especial de Estabilidad Económica el porcentaje  (40%)


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar listado horas  tiendas diaria,  leer por el archivo de Sesiones  la factura inicial y final  de cada sesión


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Cerrar OT que no se van a volver a facturar y asignarles sus Facturas de Cierre. - Modificar Impresión de Facturas en $, buscar el cambio en NC según la factura original. - Modificar VTAFAC46, en NC $, buscar el cambio según la factura original. - Aclarar dudas de Vehículos.


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear programa para actualizar datos del titular del descriptivo de Crédito y Ahorros  al descriptivo de Cobranza


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Explicar envío de Mensajes a Ususarios de Base. - Aclarar dudas de N/C en Caja. - Autorizar Operadores de Base. - Aclarar dudas de Clasificación General de Repuestos en Monex. - Explicar Re-Impresión de Facturas de Caja. - Soportes Varios.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar formulario Carta de trabajo para el IVSS 14-100  (Pension) y Carta de trabajo para el IVSS 14-100 (Egresos)


asesor: cmunoz
cliente: CAIV
descripcion:
  - Revisar y modificar Cuentas de Distribución Ctas. x Cobrar. - Cuadrar Balance de Comprobación al 31/12/2018, según números de Contadores Externos.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de requerimientos en Repuestos. - Modificar AUTMER75, formato de Impresión. - Autorizar Operadores de Base. - Soportes Varios.


asesor: gutierol
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  PDV: Modificación de PDVFAC10 de producción con las promociones a la fecha, para incluir las funciones que llaman a los métodos administrativos de la vPOS.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Definir campos nuevos en CTLMONCA, actualizar por hora. - Definir Campos nuevos en FACENCAB, CTAMOVIM y CTAHISTO. - Desarrollar Rutina en RP_SYS, Cambio de Moneda por Hora. - Modificar VTAFAC10, grabar campos nuevos en FACENCAB. - Modificar CLICTA00, Act_Cta, grabar campos nuevos en CTAMOVIM. - Modificar VTAFAC75, leer cambio de Moneda.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Revisar archibo Excel de Actualización Conceptos Básicos, mal definido. - Definir Tipo de Cálculo UU, Diferencia de Aguinaldos, Definir Concepto, Término y Fórmula.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Explicar Cálculo de Nómina BO y procesos posteriores, modificar Fórmula de Concepto 613 Bono Unico. - Agregar Tipo de Personal 07 en Nómina BO. - Cargar Estado de Cuenta VZCR en Conciliación.


asesor: cmunoz
cliente: COLEGIO EL AVILA
descripcion:
  - Aclarar dudas de Conciliación Bancaria (Importación VenCred). - Modificar CLICTA00, Rutina ACT_CTA, Validar Número de Documento.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Eliminar Abono y NC de Repuestos, en Facturación y Caja. - Modificar VTAFAC28, Comisiones de Ventas Repuestos, buscar Tarifa de Cambio del Documento en US$ y calcular Bs.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Comisiones de Repuestos. - Modificar AUTSERA1 y AUTSERA2, Recalcular monto en Bs de Facturas en US$. - Aclarar dudas de Nota/Crédito de Servicios. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Repuestos. - Definir Reporte de Personal DEPARTAMENTO. - Modificar AUTSER11, no mostrar montos en Bs. - Modificar NOMCDA01, Reporte Control de Asistencia, Condiciones. - Soportes Varios. - Modificar AUTSER11, mostrar monto en BS. Remoto.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Desarrollar AUTSERZZ, Programa para eliminar las Pre-Facturas de Servicios pendientes de pago. - Definir archivo XSFANULA, control de anulaciones automáticas de Pre-Facturas.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Instalar Anulación automática Pre-Facturas de Servicios no Canceladas. - Modificar AUTSER11 y AUTSER12, llamar a AUTSERZZ. - Respaldar Archivos que se actualizan en el programa AUTSERZZ. - Ejecutar AUTSERZZ y verificar buen funcionamiento.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Repuestos. - Cambiar status en Requisición de Servicios a Repuestos. - Eliminar Repuestos de OT repetidos. - Revisar Reporte de Personal FAOV, Cédula de Empleado Incorrecta. - Explicar como agregar documentos de Empleados. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Auditoría de XSFFACEN, Usuario que realizo Devolución. - Modificar AUTSERZZ, agregar copia y depuración Requisiciones de Servicios a Repuestos. - Recuperar Requisiciones de Histórico Servicios, con programa en memoria. 


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Repuestos. - Explicar proceso automático de Devolución Facturas de Servicios. - Conversar sobre nuevos requerimientos, intercambio de información Página Web Base Gráfico, Citas Clientes. - Mover al Histórico OT Devuelta por error. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y modificar Tipo de Linea de Detalle en Facturación Repuestos, procesar Anulación en Moneda Extarnajera. - Modificar Consulta de Ventas por Vendedor, recalcular monto de Venta en Bs. Monex. - Modificar Control de Asistencia. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Prefactura Devuelta en Caja pendiente de Pago, sacarla de Caja. - Recuperar Requisiones de Servicios a Repuestos, OT 509219, Devuelta el 09/12/2019. - Revisar Cálculo de Utilidades Gerentes, eliminar monto Fijo en Utilidades.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Cálculo de Vacaciones Empleados y Gerentes. - Modificar CAJCTL66, Reporte Detallado de Caja, buscar cambio de moneda con la fecha y hora de Facturas, agregar lectura de todos los Departamentos.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Cálculo de Utilidades, fórmulas y términos, Definir Término. (U y UM). - Revisar Impresión Recibos de Pago NQ por Email. - Importar Archivos de Nómina, Formato y NOMCTL31.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Formato Recibo de Utilidades. - Modificar NOMCTL31, Rutina de Acumulación para Recibo de Utilidades. - Enviar Recibos de Utilidades por Email.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar y aclarar dudas de distribución contable de Ventas, Zona Geográfica. - Modificar Reporte de Personal ISLR, Términos incorrectos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: OP AS
descripcion:
  - Importar Archivos y Programas MGA. - Revisar Contabilidad de Cia 10 RIMRUF, desde 08/2018. - Abrir hasta 08/2018 y cuadraR Balances.


asesor: cmunoz
cliente: OP AS
descripcion:
  - Eliminar Movimiento de Pago en Factura L95860 y modificar Saldos de CTAMOV y CTADES. - Cambiar fecha de Retención IVA en Documento M95828 de Cliente 0100629, BC.


asesor: cmunoz
cliente: OP AS
descripcion:
  - Autorizar Operadores de Base Gráfico y Catacter. - Explicar cambio Status de Pedidos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: OP AS
descripcion:
  - Revisar Contabilidad de Rimruf. - Modificar CPE10E, Preguntar siempre si lleva Montaje el trabajo. BC. 


asesor: cmunoz
cliente: OP AS
descripcion:
  - Convertir Contabilidad BC a BG, Cia 10 Rimruf, abrir Agosto 2018. - Respaldar Comprobante de Cierre del 31/10/2018 y generar Comprobante Automático. - Comparar Balances de BC y BG.


asesor: cmunoz
cliente: OP AS
descripcion:
  - Revisar y explicar Balances de Rimruf. - Generar comprobante de Cierre al 10/2018 y cuadrar con la declaración. 


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Copiar de Respaldo Base Gráfico a Disco Nuevo del Servidor. - Instalar y Configurar Providex. - Configurar NT_HOST.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Configurar Respaldo Automático de Base Gráfico en Estación de Ana Matilde. - Programar Tarea y verificar funcionamiento.


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar facturación General, crear totales solo planes, crear rutina generar movimiento fijo o excepciones


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Incluir fecha de pago en formulario comprobante  retención Impuesto sobre actividad económica, modificar encabezado incluir Alícuota


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Buscar reporte resumen diario por tienda, error en adicionar linea en el menú, borra la linea anterior


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Revisar y modificar distribución contable cuentas por cobrar, cambiar  todos los registros de distribución de detallada  (D) a resumida (R)


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar nomina utilidades ,  crear formula pago de utilidades,  formula deducción de lo pagado,  formula de  Inces y FAOV


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar  y ejecutar programa para actualizar los titulares en APUCV, Montepio, Laboratorio de la salud


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Crear en el descriptivo de proveedores los siguientes campos: Porcentaje de retención ISAE,  Código  de Actividad Económica,  Patente de Industria y Comercio 


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Modificar Movimiento cuentas por Pagar incluir  rutina ISAE,  modificar rutina Desglose  de operaciones


asesor: Javier
cliente: DIPRHOS
descripcion:
  Copia de parámetros de tablas de ventas e inventario a AMAZONIA, VITAL NET, DROGUERÍA PASTEUR y DROGUERÍA CENTRAL 2020


asesor: gutierol
cliente: INACOR
descripcion:
  PHP: Revisión y análisis de los scripts PHP de la toma de pedidos, para determinar porque el sistema estaba generando todos los pedidos con el número "1". Se le indicó procedimiento a David Gaetano para corregir la situación.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  - Revisar Diferencia en distribución contable nomina ME diciembre, -Devolver distribución contable nomina ME noviembre, -Generar distribución contable noviembre y diciembre, -Explicar Generación de Facturas instituciones Notas de Débito y Crédito, -Generar Facturación Instituciones , -Eliminar Factura 000001 compañía 90 ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA , -Modificar Generación de facturas Instituciones grabar observaciones, -Unificar facturas 67 y 68  compañía 91  Instituciones,  -Revisar Diferencia en  distribución contable nomina "RA" ,  -Unificar facturas  59 y 69 compañía 91 Instituciones,   -Revisar estado de cuenta días adicionales, modificar termino devenga, eliminar concepto reintegro inasistencia, -Modificar envió recibo por correo, no enviar recibos en cero, -Modificar informe prima por antigüedad incluir opción Tope, -Unificar facturas 62 y 66 compañía 91 Instituciones,  -Unificar facturas 60 y 65 compañía 91 Instituciones  


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Copiar del respaldo tabla nivel docente Modificar programa aumento general valor hora, incluir hora primaria y hora mensual liceo y hora mensual primaria


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Explicar  Listado nomina UCV,  selección  tipo de nomina, concepto, clasificación ,  afiliados,  detalle y resumen


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Reunión Ahorro Crédito y cobranza; señalar en la factura los familiares del grupo sicof, en consulta Estado de Cuenta incluir Nombre del préstamo y monto de la cuota,  en Consulta de Fianzas recibidas cambiar cliente por nombre del préstamo, en consulta movimiento por documento crear capital, intereses y monto 


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Explicar crear Movimiento de Facturación Compañía  DOL, Movimiento Cuentas por Cobrar y  Crear Clientes


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar Conversión titulares y familiares descriptivo de cobranza, no tomar en cuenta Familiares que ya existen con otro titular


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar Facturación General, queda pendiente  validar si la factura ya esta generada  para evitar duplicaciones 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Analizar resultados  del calculo de seguros colectivo por cambio de hora,  modificar nuevamente la formula de calculo de  la rutina 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar listado alumnos por grado y sección incluir selección afiliación todos,  ninguna,  AIV y  UIC


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Mover NOMMOVIM, Anticipo de PS, de un Concepto a Otro. - Configurar y parametrizar Contabilidad de Cia 02. - Copiar Plan de Cta. de Cia AIV a 02. - Configurar y Parametrizar Distribución Contable de Facturación y Ctas. x Cobrar Cia 02.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Aclarar dudas de Cobranza. - Definir Tipo de Cálculo Nómina de Provisiones., Conceptos, Términos y Fórmulas. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Definir CTACUOTA, Monto trimestral de Cuotas, por Año y categoría. - Modificar VTAFAC41 y VTAFAC42, Facturar según archivo CTACUOTA. - Realizar Mant. de Cuotas del año 2020 y Probar.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Modificar CLICTA26, Reporte de Sub-operaciones, agregar columnas de Habilitaciones y Cobros en otra Moneda.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Diseñar panel P_SMS10 y CTLSMS10, envío de SMS por lotes. - Definir Campo CELULAR (para envío de SMS) en CTADESCR.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar CAJCTL20, Formato de Impresión, buscar datos de la Factura para obtener el cambio de Monex.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Requerimientos en Repuestos. - Modificar CAJCTL80, buscar Tarifa de Cambio por Hora. - Conversar sobre nuevos Requerimientos sobre Procesos de Facturación en Monex. - Autorización y Desautorización de Operadores. - Revisar Factura de Servicios que supuestamente no permitía Devolver. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Repuestos. - Eliminar Requisición de Servicios a Repuestos mal procesada. - Aclarar dudas de Modelos en Servicios y Ventas. Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar por BD, Días disfrutados de Vacaciones Colectivas de 16 a 15. - Actualizar Cuenta2 Abono Mercantil de NOMDESCR con PGM en memoria desde archivo TXT. - Modificar Panel P_NOM32 y NOMCTL32, Fecha de Abono y Abono Mercantil. - Desarrollar Rutinas en NOMCTL05, Grabar archivo TXT de Abono en Banco Mercantil.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Consulta de Repuestos Vendedores, acultar condicionalmente Descuentos del 15, 10 y 8 %. - Eliminar por lotes Cálculo de Días de Disfrute del año 2019 grabado con 2020. - Modificar NOMCTL90, Ejecutar Rutina de Grabar Días de Vacaciones Disfrutados cuando el empleado tiene más de 0 años. - Modificar CAJCTL01, Cancelación de Facturas, buscar en NC el cambio de la Factura Original. - Modificar CAJCTL20, Resumen cuadre de Caja, en NC buscar Cambio de Moneda con datos de Factura Original. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Cálculo días de Disfrute de Vacaciones, Empleados de Seguridad con Año de Ingreso 2019. - Modificar NOMCTL62, Movimiento de Días de Vacaciones, permitir negativos. 


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Repuestos. - Modificar Fórmula de Nómina de Prueba, calcular, cerrar e imprimir Abono a Cuenta del Banco Mercantil, enviarlo hasta que no de error. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: KTK
descripcion:
  - Activar y Configurar Providex y Base Gráfico en Disco Duro Nuevo del Servidor. - Configurar NT_Host. - Configurar Base Gráfico en 7 Estaciones. - Autorizar y Desautorizar Operadores de Base. - Conversar sobre Facturación en Monex.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar Retención ISLR mal procesados. - Modificar VTAFAC46, Libro de Ventas, agregar Facturación de BC año 2020.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar CTA034 (Estados de Cuenta Email), RP_FAC00 (Envío de Email), IBG010, IBG011 e IBG013, Controlar Cambio del Año z. (Actualización Base Gráfico) - Eliminar Movimientos de Retención ISLR mal procesados.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar CLICTA32, Distribución Contable de CxC desde BC a BG, año 2020. - Modificar VTAFAC98, Distribución Facturación de BC a BG, Año 2020.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar Comprobantes de Retención IVA de varios Documentos. - Supervisar Distribución Contable de Facturación BC. - Conversar sobre Factura Digital de Farmatodo. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar FAC200, ampliar Número Control. - Modificar FAC40C, Registro de Ventas, agregar Facturas de BG año 2020. - Cambiar Comprobantes de Retención en PRVDOCUM. 


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar Formato Comprobante de Cheques. - Aclarar dudas de Proveedores y Libro de Compras. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: OP AS
descripcion:
  - Modificar Panel P_MGA10, Definir Proceso Copiar Comprobante de Base Caracter en Menu Edición. - Diseñar Panel P_MGA10_D y Desarrollar Rutinas para copiar comprobante de Base Caracter en CNTMGA10.


asesor: cmunoz
cliente: OP AS
descripcion:
  - Revisar archivo del Ministerio del Trabajo, empleado sin Clasificación del Mintra. - Modificar Panel P_MGA10, Ampliar Grid y Reubicar  Objetos.


asesor: cmunoz
cliente: OP AS
descripcion:
  - Modificar CPE080, CPE0BG e IBG010, actualizar Pedidos de BC a BG, manejo de fechas. - Modificar VTACRI00, Grabar Status de BG a BC, manejo de fechas. - Desarrollar programa para corregir Fechas del 2020 en archivos: FACCRIEN, FACCRSHI, CTADOCUM y CTAMOVIM.


asesor: cmunoz
cliente: OP AS
descripcion:
  - Respaldar FACCRIEN, FACCRIDE, FACCRSHI, FACENCAB, FCDETAL, CTADOCUM y CTAMOVIM. - Cambiar Fechas 2010 a Pedidos y Documentos del 2020.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Diseñar Panel P_INV76 y Desarrollar INVCTL76, Lista de Precios en Monex. - Diseñar Formato PVP_US$.


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear campos  Tipo de concepto (Asignación o Deducción)  y clasificación por concepto en archivo de conceptos UCV (UCVCONCE)


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Verificar diferencia en conciliación Bancaria ,  falta los movimientos de no conciliados pendientes  meses anteriores 


asesor: andres
cliente: FACTORY
descripcion:
  Modificar rutina  de eliminación diario cuentas por cobrar en servidor de Ecuador y servidor local  Ecuador


asesor: andres
cliente: MIMI
descripcion:
  Revisar y modificar rutina días bono vacacional, para que tome  la fecha hasta de la nomina para realizar el calculo (estaba tomando la fecha desde de la nomina)


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar programa de conversión planes según el nuevo archivo EXCEL, planes Seguro funerario, y HCM 


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar programa emisión de pagos,  modificar rutina de grabación movimientos, incluir fecha de relación, fecha de proceso, variación del dolar, tipo de moneda


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Reunión Crédito ,  se requiere alerta código  conceptos nuevo nomina ucv,  crear tabla clasificación  conceptos retenciones de crédito,  revisar varias modificaciones  en el sistema Base Gráfico


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Configurar Forma de Pago Banesco Panamá y Modificar CAJCTL01 y CAJCTL03. - Definir Campo HORA en PRVMOVIM y PRVHISTO. - Modificar Rutina ACT_CTA de PRVCTA00, Grabar Hora de Movimiento. - Activar Módulo Pagos por Caja Chica. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar CAJCTL25, Cuadre de Caja Detallado, Acumular e Imprimir Resumen por Forma de Pago. - Modificar CAJCTL81, Cuadre de Caja Detallado en Monex, Acumular e Imprimir Resumen por Forma de Pago. - Definir Campo MONEDA en CTADESCR. - Definir Tipo de Moneda MON, Monaca. - Modificar AUTSER12, Buscar Cambio de Cliente si lo indica el Campo MONEDA.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Probar Facturación de Servicios Monaca (Cambio Propio). - Modificar VTAFAC80, Ventas por Cliente en ME, Opción Costo de Reposición e Internas. - Revisar Cuadre de Caja Detallado, supuestamente falta Forma de Pago 35. - Modificar Informe Indicadores de Servicios, acumular desde el 2005. - Definir Banco Efectivo 001, Cta. Cte. para Pago a Proveedores. - Modificar Panel P_CHQ10, Pedir Tipo de Cambio de Proveedor. - Definir Campo Tarifa de Cambio en PRVMOVIM y PRVHISTO. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir Campo Cta_Cred_ITF en BANPARAM. - Definir Campo Pide Cambio de Proveedor en BANDESCR. - Modificar BANCHQ10, Calcular ITF en Bancos que lo Indiquen, Grabar Tarifa de Cambio de Proveedor en CxP, Distribución contable de ITF según nuevo Parámetro. - Modificar Panel P_CTA17 y PRVCTA17, Calcular Montos en $.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Repuestos en Transito. - Definir Almacen Transito (T). - Modificar INVCTL17, Consulta de Mostrador Vendedor, Acumular Cantidad en Transito y Desplegarlo. Conversar sobre nuevos Requerimientos de Proveedores. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Copiar Panel P_CTA25 a P_CTA29 y CLICTA25 a CLICTA29. - Modificar Panel P_CTA29 y CLICTA29, Situación de Clientes en Monex.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar Facturación de OT que calculaba al cambio de Bs. 1, le colocaron al Cliente Moneda Propia de BS. - Aclarar dudas sobre Emisión de Cheques Pago en Efectivo. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir Archivos de Caja Convenios. - Modificar AUTSER12, Grabar Caja Convenios. - Desarrollar Rutina en VTAFAC00 Grabar Caja Convenios. - Diseñar Panel P_CAJ70 y Desarrollar CAJCTL70, Movimiento de Caja Convenios. - Diseñar Panel P_CAJ73 y Desarrollar CAJCTL73, Forma de Pago Convenios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Notas/Entrega Clientes desde Inventario. - Diseñar Formato Nota de Entrega Clientes. - Modificar INVCTL17, no mostrar Almacen T. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Aclarar dudas de Repuestos. - Modificar INVCTL17, permitir consultar Almacen T, a ciertos operadores. - Modificar Panel P_VEH30_B, Montos con 4 decimales. - Facturar Convenios de Servicios y Realizar Cobranza de Convenios en Caja. - Aclarar dudas de Abono a Cuenta de Vacaciones Individuales. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar Panel P_CHQ10 y Banchq10,  Pedir Tarifa de Cambio de Proveedor por Documento cuando el Banco es 001.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir Campo en XSFPEDEH, para agrandar el Registro. - Diseñar Panel P_CAJ71 y Desarrollar CAJCTL71, Mantenimiento de Caja.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar INVCTL17, Repuestos en Tránsito. - Revisar actualización de Precios Derivelca. - Modificar CAJCTL70, no permitir impresiones. - Explicar y procesar Mantenimiento de Convenios en Caja. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Revisar Reporte de Personal ISLR, corregir Términos DEV_ISR_MES y DEV_ISR_ANO. - Eliminar archivos de trabajo bloqueados. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: OP AS
descripcion:
  - Transferir Movimiento de CxC de un Documento a otro, Eliminar Documento sin Movimientos y modificar Saldo Actual.


asesor: cmunoz
cliente: OP AS
descripcion:
  - Revisar Codificación y Emisión N/Entrega, supuestamente los Pedidos no se Facturan. - Configurar Impresora LP en Varias Estaciones. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Revisar Base de Pendrive, recuperar de Respaldo al 09/2019. - Copiar Siscon a Siscon_2020, Inicializar Archivos para empezar en Enero 2020. - Configurar Base 2020, Modificar BASEBG y UT2000. - Instalar Providex 7 un Usuario.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Revisar Base Caracter Local en estación de Cementerios. - Activar Base Gráfico en estación de Asuntos Religiosos. - Soportes Varios. - Reactivar Providex, no se pudo activar clave definitiva por conección de Internet. (Remoto)


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Comprimir Siscon_2020 y Siscon, respaldar en el Servidor. - Instalar Google Drrive y configurar respaldos.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar Formato PVP_US$ y Programa INVCTL76, Agregar Existencia. - Modificar INVDIS89, Tomar todos los productos que tengan Precio en Monex Referencial.


asesor: cmunoz
cliente: VIVERES CARACAS
descripcion:
  - Modificar COMPED75, Buscar Tarifa de Cambio del Pedido. - Modificar INVCTL55, Recalcular Precio desde INVPVREF o INVDESCR, con el Cambio de la última entrada y Cambio Actual. - Desarrollar INVCTL59, Lista de Precios Vendedor ME, Recalcular Precio desde INVPVREF o INVDESCR, con el Cambio de la última entrada y Cambio Actual. - Modificar INVCTL66, Recalcular Precio en ME desde INVDESCR con el Cambio de la última entrada, o desde INVPVREF. - Desarrollar INVCTL69, Lista de Precios Vendedor Excel ME, Recalcular Precio en ME desde INVDESCR con el Cambio de la última entrada, o desde INVPVREF. - Modificar VTAFAC35, Formato de Impresión, Recalcular Precio y Costo según el cambio del día de Venta y Cambio Actual, agregar Precio y Costo en ME.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Copiar  cédulas del servidor web,  correr programa unificar todas las cédulas  al un mismo formato (JPG),   crear programa para tomar solo los representantes y copiarlos al servidor de Administración


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear tabla de Retenciones  nomina UCV  conceptos de Crédito, crear rutina de selección tabla de retenciones


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar listado resumen nomina UCV,  incluir  resumen  por Tipo de Nomina, resumen por Clasificación, resumen por Retención (Crédito y Cobranza)


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Realizar con el usuario, carga de la factura  y nota de crédito,  transferencia  saldo pendiente,  aprobación de transferencia,  modificar archivo cuenta bancaria para indicar rutina de transferencia, proceso de cierre de transferencia, revisar proveedor y   comprobantes contables


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  - Reunión Informática y  dpto .Crédito y cobranza,  modificar generación prestamos archivo plano,  para grabar  dejar en cero y grabar saldo de préstamo, crear distribución contable de prestamos separando capital e intereses 


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear rutina para grabar conceptos  nuevos ,  en archivo de operaciones para facilitar la codificación de la distribución contable de la emisión de pagos


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar movimiento cuentas por pagar (nuevo) para selección alfabética de proveedores   mayúsculas  y/o minúsculas  


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar selección de cuentas contable búsqueda alfabética  mayúsculas y/o minúsculas cuentas por cobrar nuevo programa  


asesor: gutierol
cliente: LTC PERFUMES
descripcion:
  Servidor: Diagnostico de falla en el servidor, remplazo del patch cord, pruebas varias de conectividad.


asesor: gutierol
cliente: FRAGANCE
descripcion:
  PDV: Reparación del PDVFAC95 de la tienda del Sambil, que accidentalmente fue restaurado a su versión anterior que no maneja la DLL de CrediCard (Megasoft).


asesor: andres
cliente: ARARAT
descripcion:
  Compañía DLM  Revisar formulas prestaciones sociales e Intereses ,   devolver nominas de prestaciones de enero 2019 a septiembre 2018,  elimina conversión monetaria bolívar soberano de prestaciones, intereses, días adicionales y Anticipos prestaciones sociales, Correr Conversión Bolívar soberano prestaciones, intereses, días adicionales y anticipo prestaciones.  Generar y cerrar  nominas prestaciones sociales e Intereses de prestaciones de Septiembre 2018 a julio 2019 


asesor: andres
cliente: MIMI
descripcion:
  Copiar y Adaptar programa Conciliación de Documentos (cuentas por cobrar) y diferencia Centesimales 


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Crear campos en tabla linea de prestamos, explicar  mantenimiento de la tabla, incluir, eliminar y modificar 


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Copiar  descriptivo de empleado de la compañía 01 a la 90 ,  cambiar forma de pago 02 cheques  a 04 otros bancos


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Cerrar nomina DF , listar relación del banco abono en cuenta y otros bancos, generar y enviar archivos del banco


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Revisar Calculo nomina ME,  toma el valor de   la tabla de nivel docente porque el  empleados se calcula por horas, copiar el descriptivo de empleados anterior a la actualización de la cía 01


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Explicar  modulo de Disponibilidad Bancaria,  ubicar y eliminar diarios ,  comprobantes contables,  Crear notas de crédito,  débito y  transferencias


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Definir Operaciones de CxC, Cobros de Otra Compañia, en AIV y TK. - Agregar Distribución Contable de CxC en Compañias AIV y TK. - Definir Operaciones de Bancos en Compañias AIV y TK. - Agregar Distribución Contable de Bancos Compañias AIV y TK. - Aclarar dudas de Reporte por Sub-Operación Cobros. - Respaldar Base Pesaj. - Eliminar Habilitaciones mal Procesadas. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Modificar Relación 004570 de CxC mal procesada. - Eliminar CTADESCR, CTADOCUM y CTAMOVIM, Socio duplicado 00003898.


asesor: cmunoz
cliente: ASOCIACION ISRAELITA
descripcion:
  - Copiar de Estación a Servidor Pesaj, INVDESCR e INVMOVIM. - Configurar Base Local y NT-Host. - Revisar VTAFAC10, Saldo de Productos, el Servidor Pesaj con Fecha Incorrecta.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Revisar y aclarar dudas de CxC. - Revisar Dev. Factura Interna de Servicios. - Definir Operación Dev. Factura Interna de Servicios H. - Autorizar Operadores en Operaciones de Facturación Servicios. Conversar sobre nuevos Requerimientos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Modificar AUTSER76, Buscar datos Tarifa de Cambio BCV. - Modificar Formato de Facturas en Monex. - Modificar CAJCTL25, Cambiar de Signo a Operación 29. - Revisar y Modificar Repuesto eliminado en OT. - Conversar sobre nuevos requerimientos de Repuestos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Definir Campos nuevos en XLFFACEN, LYPPARAM. - Modificar Panel P_LYP12 y AUTLYP12, Monto en Monex, grabar en factura y en Convenios E, grabar Caja Convenios. - Eliminar Documento de Compra Repuestos mal procesado. - Liberar OT Bloqueda.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Diseñar Panel P_INV59 y Desarrollar INVCTL59, actualización de Precios Otros Vendedores. - Definir BD PRVDESOP, Descriptivo Otros Proveedores.


asesor: cmunoz
cliente: EXIAUTO
descripcion:
  - Enviar ARI para probar buen funcionamiento. - Modificar CAJCTL73, Formas de pago, no validar Depósitos ni Abonos. - Explicar y Probar Actualización de Precios Otros Proveedores. - Modificar INVCTL49, Consulta Lista de Precios Otros Proveedores. - Autorizar Asesores de Servicios en Tipo de Productos Materiales. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: MULTILENTE
descripcion:
  - Modificar EST900, Actualización Periódica de Estadísticas. - Desarrollar EST000, Acumulación de Datos Estadísticos. - Modificar EST955, Estadísticas por Línea y Producto Resumen.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Configurar Respaldos automáticos de Base Gráfico, probar funcionamiento. - Aclarar dudas de ARI, nuevos Requerimientos. - Soportes Varios.


asesor: cmunoz
cliente: U.I.C.
descripcion:
  - Modificar INVCTL70 Listado de Productos para Pedidos, Cálculo de PVP solamente en productos Nacionales.


asesor: andres
cliente: COLEGIO HEBRAICA
descripcion:
  Modificar relación al banco, crear nomina prestaciones otros banco formato apertura banco Provincial


asesor: gutierol
cliente: INACOR
descripcion:
  PHP: Se agregó a la webapp de pedidos, un objeto radiobutton que determine el tipo de pago del pedido mediante 2 opciones: B o D. vistaPrincipal.php


asesor: gutierol
cliente: INACOR
descripcion:
  PHP: En el script textClass.php se agregó al momento de generar el txt del pedido, el tipo de pago del pedido. Simbolos usados: USD y VEB.


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Modificar Listado Nómina UCV Catalogo, Incluir resumen por conceptos (asignaciones y deducciones), Resumen tipo de Nómina, Resumen por Clasificación, Resumen por retención


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Resumen por tipo de Nómina y Grupo, Resumen por tipo de Nomina y Conceptos (Asignaciones Deducciones), Resumen por tipo de Nómina y Clasificación, Resumen por tipo de Nómina y Retención


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Compara Nómina UCV Catalogo con Archivo Excel, el año 2019, hay varios conceptos que pertenecen al grupo, que está en cero en el archivo Excel y tiene monto en el histórico de nóminas de Base Gráfico


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Comparar el Resumen de la Nómina personal docente enero 2019 con el archivo con los docentes de la misma fecha, estos conceptos: 0380,0571,0573,0576,0860,0861,3215, 4003,5161,5162, 5254, 5717,5718,5855,5858 están en el resumen y no en el detalle


asesor: andres
cliente: IPPUCV
descripcion:
  Copiar Archivos, programas y librerías del servidor de  Base Gráfico a  mi equipo para evitar los problemas de comunicación y lentitud del Internet


